第一部分 西藏昌都市强巴林寺管理委员会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 西藏昌都市强巴林寺管委会2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西藏昌都市强巴林寺管理委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏昌都市强巴林寺管理委员会概况

一、主要职能

一、西藏昌都市强巴林寺管理委员会主要职能：

   (一)贯彻执行党的宗教工作基本方针和国家管理宗教事务法律法规，依法履行寺庙僧尼的管理、服务、教育职能，促进寺庙和谐稳定；(二)制定并组织实施寺庙的管理制度，维护寺庙佛事活动正常秩序；（三）组织寺庙僧尼学习党的民族、宗教政策及国家有关法律、法规、规章，加强宗教和睦与民族团结宣传教育，维护祖国统一、反对分裂，理直气壮地揭批十四世达赖祸藏乱教的罪行；（四）组织实施僧尼的教育培训工作，积极开展和谐模范寺庙暨爱国守法先进僧尼创建活动，引导宗教与社会主义社会相适应；（五）依法保护管理寺庙文物和资产；（六）组织开展寺庙自营产业和社会公益慈善事业；（七）维护寺庙治安秩序、消防安全和环境卫生；（八）做好寺庙和僧尼的基本公共服务，协调解决寺庙僧尼的困难和问题，协调落实僧人医保、低保、养老、人身意外伤害保险等工作；（九）协调寺庙与社会其他方面的关系，维护寺庙和僧尼的合法权益;（十）承办市委、市政府及市委统战部、市民宗局等部门交办的其他事项。

二、西藏昌都市强巴林寺管理委员会预算单位构成

2023年纳入预算管理的单位只有本单位，没有下属单位，内设处室6个，分别是办公室、人事社保处、文物资产处、宗教事务处、宣传教育处、治安管理处。单位编制人数:40人,在职34人，退休人员11人。车辆编制7辆，实有车辆6辆。机构情况及增减变动原因：纳入2023年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，其中：单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%。执行会计制度为：政府会计制度。

第二部分

西藏昌都市强巴林寺管理委员会2023年度决算明细表

(见附件1-8)

第三部分

西藏昌都市强巴林寺管理委员会2023年度决算情况说明

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

根据昌都市财政局《关于批复西藏昌都市强巴林寺管理委员会2023年度部门决算的通知》（昌财行 [2023]1号）文件精神，我委2023年行财口预算总指标为1400.16万元。2023年度总收入为1791.88万元，总支出为1538.69万元，年初财政预算拨款结转90.23万元，年末财政拨款结转0万元。

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

2023年度一般公共预算收入为1791.88万元，年初一般公共预算财政拨款结转90.23万元。

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算支出为1538.69万元，年末财政拨款结转0万元。

四、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一）财政拨款支出决算总体情况

财政拨款支出决算数为：1538.69万元。其中: 2023年度一般公共服务预算支出1219.81万元；社会保障和就业预算支出154.85万元；卫生健康预算支出71.15万元；住房保障预算支出92.88万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出决算结构有4大类构成。1、一般公共服务支出。2、社会保障和就业支出。3、卫生健康支出4、住房保障支出。

(三）财政拨款支出决算具体情况

总支出1538.69万元。其中一般公共服务支出1219.81万元，占总支出的79%；社会保障和就业支出154.85万元，占总支出的10%；卫生健康预算支出92.88万元，占总支出的5%；住房保障支出111.30万元，占总支出的6%

    五、2023年度“三公”经费预决算情况说明

  西藏昌都市强巴林寺管委会2023年“三公”经费情况表

单位：万元

说明：1、2021年，我委未发生因公出国（境）经费。

2、公务接待方面：2023年，我委严格按照中央“八项规定”执行，较好地控制三公经费支出，年初安排公务接待费用1万元，实际支出0。

    3、公务车辆运行费方面：认真贯彻落实市委《实施办法》厉行节约的要求，2023年我委进一步规范了对车辆的管理，较好的控制了经费的支出，年初预算40.93万元，实际支出17.86万元，比上年同期减少0.1万元，下降率为0.6%。

    六、2023年度机关运行情况说明

2023年昌都强巴林寺管理委员会履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公用预算安排的行政经费（公用经费），合计210.5万元。

    七、政府采购情况说明

     说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。

     我委2023年未发生政府集体采购货物、工程、服务支出。

    八、国有资产占有情况说明

    截止2023年12月31日，我委资产总额2512.53万元，其中，流动资产160.41万元，占总资产的 6.64% ，固定资产2352.12万元，占资产的93.36% （其中在建工程1674.63万元），无形资产0万元。资产同上年有所减少，减少原因为2023年度固定资产新增和折旧。

    九、重点绩效评价结果说明

项目共计12项，总支出数182.08万元，占总支出的12.57%。

（1）管理专项工作业务经费及文物保护项目经费：经费预算49.96万元，支出36.64万元元，完成预算的73%。剩余资金财政收回。绩效自评情况：序时推进管委会相关工作开展，保稳定、促和谐，加强寺管工作“教育、管理、服务”三项职能落实。

（2）治理建设项目经费：经费预算12万元，支出9.34万元，完成预算的77%。剩余资金财政收回。绩效自评情况：落实做好有关考核工作，根据年初工作安排，逐步推进工作进度。

（3）僧人慰问及家访项目费：经费预算10.7万元，支出10.7万元，完成预算100%。绩效自评情况：根据僧人家访及慰问工作安排，完成本年度相关工作。

（4）僧人培训、表彰及体检项目经费：经费预算23.74万元，支出11.64万元，完成预算49%。剩余资金财政收回。绩效自评情况：做好僧人培训、体检工作，鼓励提倡僧人每年一次体检，确保身心健康。

（5）强巴林寺基层党建：经费预算12.46万元，支出11.09万元，完成预算89%。剩余资金财政收回。绩效自评情况：根据党建工作计划及安排，落实做好相关工作。

（6）强巴林寺车辆保险:经费预算4.93万元，支出4.23万元，完成预算86%。剩余资金财政收回。绩效自评情况：定期购买6辆公务用车保险。

（7）寺管会基层政权建设资金：经费预算5万元，支出5万元，完成预算100%。绩效自评情况：做好寺管会基层政权建设资金的使用。

（8）智慧寺庙设备耗电经费：经费预算1.05万元，支出0.95万元。完成预算90%。剩余资金财政收回。绩效自评情况：按照文件精神执行。

（9）驻寺干部岗位津贴：经费预算84万元，支出71.21万元，完成预算85%。剩余资金财政收回。绩效自评情况：转移性支付资金，统筹做好驻寺干部上年度岗位津贴兑现。

（10）达吉街片区疫情防控工作人员住宿费用项目经费：经费预算14.29万元，支出14.29万元，完成预算100%。绩效自评情况：支付达吉街片区疫情防控工作人员住宿费用。

（11）达吉街片区疫情防控工作物资经费：经费预算2.98万元，支出2.98万元；完成预算100%。绩效自评情况：支付达吉街片区疫情防控工作物资费用。

（12） “603”在昌学习工作活动经费：经费预算4.02万元，支出4.02万元，完成预算100%。绩效自评情况：做好活动期间各项维稳措施，确保活动有序进行。

第四部分

西藏昌都市强巴林寺管理委员会科目编码名词解释

     一般公共预算支出功能分类科目编码

 我委2023年一般公共服务支出科目编码：（20134）统战事务  （2013404）宗教事务。

 政府采购：说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。

财政拨款收入收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表1

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表1

收入决算表

收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表1

支出决算表