第一部分

市委网信办概况

一、主要职能

中共昌都市委员会网络安全和信息化委员会办公室是中共昌都市委员会网络安全和信息化委员会的办事机构，为市委工作机关，负责贯彻落实区党委关于网络安全和信息化工作的方针政策,贯彻落实市委对网络安全和信息化工作的统一领导及工作部署。

二、昌都市委网信办部门决算单位构成

本办内设机构有：设综合科、网络管理科、网络宣传科、网络安全科4个行政科室，行政编制12名,事业编制22名。2023年末实有在职人员30人，其中：正县级领导2人，副县级领导3人，援藏干部1人，正科级干部6人，副科级干部5人，科员9人，工人2人，公益性岗位2人，单位车辆实有数为3辆。 

第二部分

市委网信办2023年度决算明细表

(见附件1-9)

第三部分

市委网信办2023年度决算情况说明

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

2023年我办财政拨款年初预算数1159.51万元，全年财政拨入经费1159.51万元。总支出1159.51万元，结余结转0万元。

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

2023年财政拨款收支预算安排情况1159.51万元。比上年增加95.69万元，增加8.99%，主要原因是我办2023年人员增加较多及项目支出增加。

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出1159.51万元。其中：一般公共服务支出975.29万元，社会保障和就业支出80.92万元，卫生健康支出43.20万元、住房保障支出60.10万元。

四、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1159.51万元，比上年增加111.42万元，增加10.63%，主要原因是我办2023年人员增加及项目支出增加。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1159.51万元。  其中：人员经费支出814.46万元，比上年增加45.59万元，增加5.93%，主要原因是2023年我办人员增加。商品服务支出77.13万元，比上年增加14.61万元，增加23.36%，主要原因是2023年我办工作量较大办公费等支出增加。项目支出267.92万元，比上年增加51.22万元，增加23.63%，原因是2023年项目增加。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（201）网信事务（37）行政运行（01）

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）公务员医疗补助（03）

4、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

五、2023年度“三公”经费预决算情况说明

   市委网信办2023年“三公”经费情况表

单位：万元

   我办公务车辆编制数3辆，实有车辆数3辆，2023年公务用车运行维护费19.95万元，比上年减少2.32万元，减少11.62%，主要原因是2023年油料支出比上年减少。

  六、2023年度机关运行情况说明

（一）2023年本办履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费1159.51万元，比上年增加111.42万元，增加10.63%，主要原因是我办2023年人员增加及项目支出增加。

（二）机关运行经费预算的内容基本支出，包括两部分：一是人员经费814.46万元，工资福利支出807.36万元、社会保障和就业支出86.17万元，卫生健康支出43.20万元、住房保障支出60.10万元，对个人和家庭补助支出7.11万元。二是公用经费77.13万元，具体包括办公费12.89万元、水电费2.86万元、取暖费1.25万元、邮电费0.75万元、差旅费13.21万元、工会经费9.33万元、公务用车运行维护费15.21万元。其他商品和服务支出21.64万元。

（三）机关运行项目支出267.92216.7万元，比上年增加51.22万元，增长23.64%，原因是2023年部分原项目资金提高。

  七、政府采购情况说明

  我办未发生政府采购。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    四、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2023-137001-中共昌都市委员会网络安全和信息化委员会办公室机关决算公开报表