第一部分  基本情况

 

一、部门（单位）职责

单位职能职责属于涉密，不予公开。

二、机构设置

中共西藏昌都市委组织部，党政机关。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

 

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

    2023年度收入总计7,278.32万元，支出总计7,278.32万元，与2022年度相比，收入增加2226.9402万元，增长44.08%支出总计各。主要原因：因2022年疫情原因培训多数未开展及部分培训线上开展。

（一）收入总计主要构成。

本年收入7,141.14万元。

年初结转结余137.18万元，主要是：1.项目经费-组织建设工作经费55.66万元元；2.人员经费81.51万元，较2022年度决算数增加73.94万元，增长116.91%，主要原因是1.存量资金上缴国库；2.2022年度结转五险一金年底产生结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出7,179.47万元。

年末结转结余98.84万元，主要是：1.项目经费-组织建设工作经费47.54万元元；2.人员经费51.3万元，较2022年度决算数减少38.34万元，下降27.94%，主要原因是消化结转资金。

   （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明

    本年收入7,141.14万元，其中：财政拨款收入7,141.14万元，占100%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出7,179.47万元，其中：基本支出2,349.99万元，占32.73%；项目支出4,829.48万元，占67.26%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入7,141.14万元，支出7,179.47万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加2152.99万元，增长43.16%，主要原因：2022年度因疫情原因，部机关培训工作在线上开展并部分培训未产生相关费用。支出增加2128.0902万元，增长42.12%，主要原因：2022年度因疫情原因，部机关培训工作在线上开展并部分培训未产生相关费用。

财政拨款年初结转结余137.18万元，主要是：1.项目经费-组织建设工作经费55.66万元元；2.人员经费81.51万元（养老保险30.57万元，医疗保险48.66万元，住房公积金2028万元），较2022年度决算数增加73.94万元，增长116.91%，主要原因是2022年五险一金一次性转入基本账户年底产生结余。

财政拨款年末结转结余98.84万元，主要：1.项目经费-组织建设工作经费47.54万元，2.人员经费51.3万元，较2022年度决算数减少34.94万元，下降26.11%，主要原因是1.消化结转资金。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,179.47万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2261.87万元，下降45.99%，主要原因是2022年因疫情部机关下半年培训在线上开展，未产生相关费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,179.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6716.89万元，占93.55%；社会保障和就业（类）支出2201.22万元，占30.66%；住房保障（类）支出137.85万元，占1.92%；。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7141.14万元，支出决算为7,179.47万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为7141.14万元，支出决算为7144.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是有1笔归集调入资金3.39万元；二是2023年消化结转结余资金。  

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,349.99万元，其中：人员经费2,163.13万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费186.86万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为56.68万元，支出决算为56.68万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加4.95万元，增长9.55%，主要原因是2022年因疫情原因公务接待及出差、下乡次数减少随之车辆使用率减少；2.2023年属于正常开展相关工作。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算53.34万元，占94.1%；公务接待费支出决算3.34万元，占5.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出53.34万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出53.34万元，主要用于下乡开展工作。

    3.公务接待费支出3.34万元，其中：

国内接待费支出3.34万元，国内公务接待26批次，接待250人次；主要用于接待区党委组织部工作组及援藏省市干部考察工作组。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加1.59万元，增长91.34%，主要原因是2022年因疫情原因公务接待减少。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目20个，共涉及资金4824.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。

组织对“公务员管理工作经费、组织建设工作经费”等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4824.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部2023年共有20个项目，年初预算总额5309.33万元，年末支出金额4824.75万元，评价工作以自评为主；完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4824.75万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，……（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我部在部门决算中反映公务员管理工作经费、组织建设工作经费等20个项目绩效自评结果。

填报单位：（盖章） 中共西藏昌都市委员会组织部         填报日期：2024年3月21日

填报单位：（盖章）中共西藏昌都市委员会组织部        填报日期：2024年3月21日

（三）部门评价结果

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度昌都市委组织部机关运行经费186.86万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 625.79支出。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度昌都市委组织部政府采购支出总额2782160万元，其中：政府采购货物支出1428485万元、政府采购工程支出1353675万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积2558.85平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）2558.85平方米。

本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是单位日常下乡开展工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

2023-132-中共西藏昌都市委员会组织部决算公开报表

2023-132001-中共西藏昌都市委员会组织部机关决算公开报表