目  录

第一部分中共西藏昌都市委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分中共西藏昌都市委员会老干部局2026年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分中共西藏昌都市委员会老干部局2026年度部门预算情况说明 

第一部分 

中共西藏昌都市委员会老干部局概况

一、主要职能

（1）贯彻执行中央和自治区有关退（离）休干部工作的方针、政策和规定，结合本市实际，制定具体实施办法、细则，并对落实情况进行督促检查。了解掌握本市老干部工作中的新情况、新问题，提出建设性的意见，为上级提供决策依据。宏观指导全市老干部工作。

（2）根据现行干部管理权限，负责汇总上报干部退（离）休事宜。

（3）负责指导、协调、检查、督促全市各单位落实老干部政治生活待遇，做好老干部思想政治工作，加强退（离）休党支部建设，引导和组织退（离）休干部在两个文明建设中继续发挥作用，为昌都的各项建设献计献策。

（4）负责落实政治、生活两项待遇工作。

（5）配合自治区老干部做好退（离）休干部区外安置工作。

（6）负责接转跨市和跨省安置人员的工资关系。

（7）安排、组织老干部疗养和参观考察活动；负责组织开展有益于老干部身心健康的文娱活动；负责在重大节日期间开展老干部慰问活动。

（8）指导协调副县级以上老干部丧事处理及其遗属的特殊困难补助事宜。

（9）统筹管理地区财政划拨的老干部经费，按有关规定审批退（离）休干部安家补助及其他经费。

（10）组织开展老干部工作的宣传和信息交流；负责全市老干部的年报统计、调研文章起草和信访接待工作。

（11）、承办市委、市政和市委组织部交办的其他事项。

二、中共西藏昌都市委员会老干部局单位构成

单位编制人数：22人,其中行政编制人数9人，事业参公编制人数11人，机关后勤编制2人；单位实有人数19人，其中：在职人员：19人。退休人数13人,领导职数3人.

第二部分 

中共西藏昌都市委员会老干部局2026年度预算明细表

（表格见附件） 

第三部分

中共西藏昌都市委员会老干部局2026年度预算情况说明

一、2026年度财政拨款收支预算情况总体说明

2026年财政拨款收支总预算24252019.05元，收入为一般公共预算，无政府性基金预算支出，2026年财政拨款收入为24252019.05元。

二、2026年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2026年度一般公共预算当年财政拨款为24252019.05元，较上年预算增加25.7%%。其中基本支出8377690.85元，较上年增加6.05%；项目支出15874328.2元，较上年增长39.38%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2026年度一般公共预算当年财政拨款为24252019.05元。其中基本支出8377690.85元；项目支出15874328.2元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

一般公共预算类（一般公共服务支出）款（其他共产党事务支出）项（行政运行）6545590.85元；（一般行政管理事务）1510208.2元（其他共产党事务支出）13791900元（社会保障和就业支出）（行政事业单位养老支出）（机关事业单位基本养老保险缴费支出）732800元（就业补助）（公益性岗位补贴）572220元(其他社会保障和就业支出)6200元（卫生健康支出）（行政事业单位医疗）（行政单位医疗）398400元（公务员医疗补助）85100元(其他行政事业单位医疗支出)60000元（住房保障支出）（住房改革支出）（住房公积金）549600元；

三、2026年度一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出为8377690.85元，其中：1.工资福利支出7247814.45元：

（1）基本工资999900元，津贴补贴3470700元，奖金345100元；

（2）机关事业单位基本养老保险费732800元；职业年金缴费0元；职工医疗保险缴费398400元；公务员医疗补助缴费85100元；其他社会保障缴费6200元；

（3）住房公积金为549600元；

（4）医疗费60000元；

（5）其他工资福利支出为600014.45元。

2.对个人和家庭的补助46300元:

（1）生活补助6000元；医疗费补助13000元；其他对个人和家庭的补助（含退休干部护工费及志愿者休假包干经费）27300元。

3.商品服务支出1083576.4元，其中办公费160000元；水费9000元；电费10065元；邮电费63000元；差旅费300000元；公务接待费1500元；工会经费94744.4元；公务用车运行维护费190000元（含车辆保险40000元）；其他商品与服务支出255267元。

四、2026年度其他支出

2026年财政拨款项目支出15874328.2元，其中机构运行维护费230000元；办公用房维修改造1280208.2元；党建经费58000元；特殊党建经费306600元；离退休干部疗养活动经费3943100元；离退休干部特困帮扶及激励关怀资金500000元；慰问费3290000元；离退休干部三大节日慰问经费540000元；三江老干部艺术团专项经费400200元；昌都市安置（居住）在成都离退休人员经费4464000元；公益性岗位补贴572220元；机动经费290000元。

五、2026年度收支预算情况总体说明

本部门的所有收入和支出均纳入部门预算管理，一般公共预算收入包括：一般公共预算拨款收入24252019.05元；支出包括：一般公共服务支出21847699.05元，社会保障和就业支出1311220元，卫生健康支出543500元，住房保障支出549600元，财政2026年初下达部门预算收入为24252019.05元。

六、2026年度收入预算情况说明

2026年度财政收入预算为24252019.05元，其中：一般公共预算财政拨款收入为24252019.05元。

七、2026年度支出预算情况说明

2026年度支出预算24252019.05元，其中基本支出8377690.85元（包括工资福利支出7247814.45元、商品服务支出1083576.4元、对个人和家庭的补助支46300元）；项目支出预算为15874328.2元（其中机构运行维护费230000元；办公用房维修改造1280208.2元；党建经费58000元；特殊党建经费306600元；离退休干部疗养活动经费3943100元；离退休干部特困帮扶及激励关怀资金500000元；慰问费3290000元；离退休干部三大节日慰问经费540000元；三江老干部艺术团专项经费400200元；昌都市安置（居住）在成都离退休人员经费4464000元；公益性岗位补贴572220元；机动经费290000元）。

 八、2026年“三公”经费预算情况说明

“三公”经费主要由因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费构成。2026年财政下达我局编制车辆为5辆，我局实有5辆车。2026年我局“三公”经费预算数为191500元，其中公务用车运行维护费预算数为190000元（含车辆保险40000元），公务接待费为1500元，2026年无预算因公出国（境）经费。

2026年我局将严格执行并贯彻落实中央“八项规定”及市政府关于“三公”经费的管理要求，确保“三公”各项要求落到实处。并严格控制“三公”经费的支出，定期公开“三公”经费使其信息更加透明，接受内部职工的监督，主动上报“三公”经费，实现对上公开报表，接受监督。

部门预算公开表