目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分2026年部门预算表

第三部分2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

中共昌都市委员会网络安全和信息化委员会办公室是中共昌都市委员会网络安全和信息化委员会的办事机构，为市委工作机关，负责贯彻落实区党委关于网络安全和信息化工作的方针政策,贯彻落实市委对网络安全和信息化工作的统一领导及工作部署。

二、部门（单位）机构设置情况

本办内设机构有：设4个行政科室分别是综合科、网络综合治理科、网络传播科、网络与数据安全科，3个事业科室分别是互联网评论中心、网络应急指挥中心、舆情研究中心。行政编制12名,事业编制22名。单位车辆实有数为3辆。 2026年实有在职人员31人，其中：正县级领导1人，副县级领导4人，正科级干部6人，副科级干部5人，科员13人，工人2人，公益性岗位2人。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为中共昌都市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门预算。

第二部分2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1378.13万元，比上年增加71.8万元，增长5.49%，主要原因是：本年度本单位人数增加以及网络安全保障工作经费预算资金增加；支出预算1378.13万元，比上年增加71.8万元，增长5.49%，主要原因是：本年度本单位人数增加以及网络安全保障工作经费预算资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费11.4万元，比上年增加0.25万元，增加2.24%，主要原因是：公车保险费增加0.25万元。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：我办今年无因公出国（境）工作安排；公务用车购置及运行维护费11.4万元（公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11.4万元，比上年减少7万元）比上年增加0.25万元，增加2.24%，主要原因是：公车保险费增加0.25万元；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降100%，主要原因是：我办今年无公务接待工作安排。

三、机关运行经费安排情况

2026年本部门机关运行经费安排106.25万元，比上年增加23.72万元，增加28.74%，主要原因是：2025年下半年人员增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

六、项目绩效目标情况

2026年实行绩效目标管理项目9个，资金232.03万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

例如：政府债务情况。

本单位不存在政府债券资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

部门预算公开表