昌都市融媒体中心2022年度部门预算

                   2021年2月9日

                        目     录

           第一部分 昌都市融媒体中心概况  

               一、主要职能

                 二、部门单位构成

           第二部分 昌都市融媒体中心2022年度部门预算明细表              

               一、财政拨款收支总表

                 二、一般公共预算支出表

                 三、一般公共预算基本支出表

                 四、一般公共预算“三公”经费支出表

                 五、政府性基金预算支出表

                 六、部门收支总表

                 七、部门收入总表

                 八、部门支出总表

          第三部分 昌都市融媒体中心2022年度部门预算情况说明

第一部分   昌都市融媒体中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家在新闻宣传、媒体融合发展、广播电影电视等方面的法律法规和方针政策，拟定全市融媒体发展规划、年度计划、经批准好组织实施。

（二）引进、使用、推广新媒体新技术，整合报纸、广播、电视、网站、微信公众号、短视频平台号等媒体资源，推动传统媒体和新兴媒体融合发展。

（三）围绕市委、市政府的中心工作开展各项宣传报道活动，不断提高宣传质量。

（四）负责融媒体平台的建设、运营、维护、更新、推广工作、负责融媒体各平台产品的策划、采集、编辑、安全审核、发布、播出工作，创作人民群众喜闻乐见的融媒体产品。

（五）负责各类节目的引进、转播和审核把关工作。

（六）负责中心各台频率、频道节目安全播出工作。

（七）负责“媒体+政务+服务+产业”统筹发展工作，为市委、市政府提供信息服务，为人民群众提供政务服务、民生服务和各类生活信息服务。

（八）负责全市新闻宣传媒体工作的业务指导、培训工作、抓好新闻工作者队伍建设。

（九）承办市委、市政府、市委宣传部交办的其他事项。

二、昌都市融媒体中心预算单位构成

(一）我单位由综合办公室、人力资源部、总编室、新闻采集部、编辑制作部、推广应用部、藏语文部、译制部、文艺专题部、创新发展研究部、技术保障部等11个部门组成。核定事业编制90名。部门领导职数4名。实有人数83人，其中专业技术人员63人，工勤人员6人，行政管理人员14人。

(二）我单位车辆实有数为9辆，保有数为9辆，在编9辆。

第二部分    昌都市融媒体中心2022年度预算明细表

（表格见附件）

第三部分  昌都市融媒体中心2022年度预算情况说明

   一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

    （一）根据《昌都市财政局关于编制市本级2022-2024年支出规划和2022年部门预算的通知》文件要求，结合本级财力，2022年下达我单位预算经费为：34681349.02元。其中工资福利支出：24343374元；商品和服务支出：2700809元；对个人和家庭的补助支出：166740元；项目支出：7470426.02元。较上年财政部门年初预算拨款相比增加了48%。增长原因为原昌都广播电视台与原昌都报社机构合并为昌都市融媒体中心。

    （二）2021年预算拨款结构：工资福利支出占全年预算的70%；商品和服务支出占全年预算的8%；对个人和家庭的补助支出占全年预算的0.4%；项目支出占全年预算的21.6%。

   二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

    2022年下达我单位预算经费为：34681349.02元。其中工资福利支出：24343374元；商品和服务支出：2700809元；对个人和家庭的补助支出：166740元；项目支出：7470426.02元。较上年财政部门年初预算拨款相比增加了48%。

    （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021年预算拨款结构：工资福利支出占全年预算的：70%；商品和服务支出占全年预算的8%；对个人和家庭的补助支出占全年预算的：0.4%；项目支出占全年预算的21.6%。

    （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

    1.工资福利支出：24343374，其中基本工资3421000元；津贴补贴12451100元；奖金1240500元；个人取暖费189024元；住房公积金1926700元；职工基本医疗保险缴费1396900元；机关事业单位基本养老保险缴费2568900元；加班补助30000元；其他社会保险缴费96400元；休假探亲费796130元；在职职工体检费114400元，其他工资福利支出142320元。

    2.商品和服务支出：2700809元，其中办公费：365048元；印刷费2000元；手续费300元；水费12000元；电费20000元；邮电费50000元；取暖费3000元；差旅费500000元；维修（护）费257999元；公务接待费6000元；劳务费146000元；公务用车运行维护费520053元；离退休人员公用经费10000元；电梯运行维护费20000元；食堂补助417600元；邮寄费300元；其他商品和服务支出69909元；工会经费300600元。

    3.对个人和家庭补助支出：166740元，其中生活补助27840元；退休人员护工费43000元；其他对个人和家庭的补助95900元。

    4.项目支出：7470426.02元，其中综治考评类经费210000元；车辆保障经费208000元；电视业务日常运行经费1000000元；年电视业务日常运行经费（结转）60661.32元；业务培训费60000元；基本支出（结转）187407.17元；法律顾问聘请费50000元；2022年度《昌都报》网站运行维护费299238元；昌都市融媒体中心采编系统改造项目1320000元；西新工程专项资金416371元；昌都综合频道改版经费350000元；中央无线覆盖（数字）运行维护费428000元；广播电视节目无线覆盖运行维护费65000元；2022年昌都市融媒体中心办报业务经费480000元；2021年印务中心项目193882.38元；节目录制经费574800元；全台安全等保系统建设经费1500000元；改造经费（结转）67066.15元。。

    三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明

    2022年度一般公共预算基本支出为：27210923元，其中工资福利支出占基本支出的89.5%；商品和服务支出占基本支出的10%;对个人和家庭补助支出占基本支出的0.5%。

    四、其他支出

    2022年度我单位没有其他支出。

    五、2022年度收支预算情况总体说明

    2022年度收入总预算为34681349.02元，支出总预算为34681349.02元。

    六、2022年度收入预算情况说明

    2021年度收入总预算为34681349.02元。

    七、2022年度支出预算情况说明

    2022年度支出总预算为34681349.02元。

    八、2022年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

    2022年度“三公”经费预算为：621053元

   （一）公款出国（境）费

    2022年度我单位未安排出国（境）事项，此项费用不存在。

   （二）公务用车运行维护费

    2022年度公务用车运行维护费615053元，较上年增长26%。

   （三）公务接待费

    2022年度公务接待费为6000元，较上年减少93%。