西藏昌都市妇幼保健院2024年度部门决算公开报告

2024年度财政拨款收入2,246.92万元，支出2,246.92万元。2023年财政拨款收入为2679.04万元，支出2679.04万元，2024年与2023年度相比，财政拨款收入（减少）432.12万元，支出减少432.12万元，总（下降）率16.13%，主要原因：一是2023年基本支出人员经费为1316.41万元，公用经费为145万元；2024年人员经费1375.07万元，公用经费164.72万元；二是2023年项目经费1317.63万元，2024年项目经费707.13万元；整体来说1.人员较上年增加，因公益性人员工资纳入预算。项目资金较上年有所减少2.我院2023年为提升出生缺陷，早发现，早干预能力，降低出生缺陷发生率，提高人口出生素质，财政拨付了预算项目资金：产前新生儿筛查项目经费。

财政拨款年初结转结余0万元，（简要说明结转结余形成或来源），较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0万元，（简要说明结转结余的构成），较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,246.92万元，占本年支出合计的81.35%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出（减少）432.12万元，增长（下降）16.13%，主要原因是人员经费的增加，及项目经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,246.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1914.34万元（类）210（款）001（项）21000199其他卫生健康管理事务支出13.19万元；2100403妇幼保健机构1799.19万元；2100408基本公共卫生服务29.72万元；2100409重大公共卫生服务19.48万元；2101102事业单位医疗52.77万元）占85.19%；社会保障和就业（类）支出246.35万元（类）208（款）20805（项）2080505机关事业单位养老保险缴费支出109.65万元；2080506公益性岗位补贴136.70万元）占10.97%；住房保障（类）支出（类）221（款）2210（项）2210201住房公积金86.22万元，占3.84%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2246.92万元，支出决算为2,246.92万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共预算（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位养老保险缴费支出。

年初预算为281.08万元，支出决算为246.35万元，完成年初预算的87.64%。决算数小于预算数的主要原因：一是我院2024年产前新生儿筛查经费当年未进行验收，当年经费未能拨付。当年预计的单位收入也未能收取；二是当年预计的单位收入也未能收取；

2.一般公共预算（类）卫生健康支出（款）卫生健康管理事务（项）妇幼保健机构。

年初预算为2416.21万元，支出决算为1914.34万元，完成年初预算的79.23%。

3.一般公共预算（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金。

年初预算为91.07万元，支出决算为86.22万元，完成年初预算的94.67%。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,539.79万元，其中：人员经费1,375.07万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费164.72万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：（类）支出0万元，占0%；（类）支出0万元，占0%；（类）支出0万元，占0%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中

（类）（款）（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：（类）支出0万元，占0%；（类）支出0万元，占0%；（类）支出0万元，占0%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：

1.（类）（款）（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为29.58万元，支出决算为29.58万元，完成预算的100%，2023年三公经费预算数为25万元，2024年与2023年度相比，“三公”经费支出增加4.58万元，增长18.32%，主要原因是单位公务出行增多，用车需求增加，使用强度提升，维修费用增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；我单位无出国（境）费用，公务用车购置及运行维护费支出决算29.58万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。我院无安排接待费用，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出29.58万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆。

公务用车运行维护费支出29.58万元，主要用于单位车辆正常行驶，安全合规及功能完好所产生的全部支出，包括日常消耗，维修保养。

公务用车购置及运行维护费支出决算数等于预算数，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加4.58万元，增长（下降）18.32%，主要原因是单位公务出行增多，用车需求增加，使用强度提升，维修费用增加。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金828.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度大型设备运行维护与改造、取消药品加成后政府补助、医疗计量器具检定等16个预算项目开展绩效自评，共涉及资金826.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。共组织对“取消药品加成后政府补助”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出828.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，健全，合理合规，公开。（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

2024年度我委项目共计16个，预算总计828.06万元，支出数2736.66万元，占总支出的43.64%，其中：

1、取消药品加成后政府补助经费：经费预算24万元，支出24万元，完成预算的100%。绩效自评价优。

2、医疗计量器具检定经费：经费预算10万元，支出10万元，完成预算的100%。绩效自评价优。

3、党建经费：经费预算11.81万元，支出11.81万元，完成预算的100%，绩效自评价优。

4、机构运行维护费：经费预算50万元，支出50万元，完成预算的100%。绩效自评价优。

5、大型设备（设施）运行与维护经费：经费预算50万元，支出11.66万元，结转资金38.34万元，23.32%。绩效自评价差。

6、培训与会议专项经费：经费预算20万元，支出19.82万元，结转资金0.18万元，99.1%。绩效自评价优。

7、预产前新生儿筛查经费：经费预算494.75万元，支出296.85万元，结转资金197.9万元，完成预算的60%。绩效自评价良。

8、预启动后备定点医院项目资金：经费预算59.66万元，支出59.66万元，完成预算的100%。绩效自评价优。

9、婴幼儿游泳馆建设项目资金：经费预算19.67万元，支出0.48万元，完成预算的2.44%。绩效自评价差。

10、农牧民住院分娩补助经费：经费预算14.5万元，支出13.19万元，结转资金1.31万元，完成预算的90.97%。绩效自评价优。

11、公立医院改革经费：经费预算216.20万元，支出144.80万元，结转资金71.4万元，完成预算的66.98%。绩效自评价良。

12、基本公共卫生补助经费：经费预算41万元，支出29万元，结转资金11.28万元，完成预算的72.49%。绩效自评价良。

13、重大传染病艾滋病防治经费：经费预算20.2万元，支出19.48万元，结转资金0.72万元，完成预算的96.43%。绩效自评价优。

14、财务审计相关业务经费：经费预算10万元，支出9.5万元，结转资金0.5万元，完成预算的95%。绩效自评价优。

15、援藏经费：经费预算120.93万元，支出25.83万元，结转资金95.1万元，完成预算的21.35%。绩效自评价差。

16、设备购置经费：经费预算8万元，支出6.18万元，结转资金1.82万元，完成预算的77.25%。绩效自评价良。

共计16个项目绩效评价总体评价良，下一步，我院将加强预算绩效管理，对于绩效不理想的项目，及时调整，对预算执行进度缓慢，绩效目标偏离等情况及时发出预警信号，提高财政资金的使用效益。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。

（四）财政评价结果（如有）

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度昌都市妇幼保健院机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的0%；与2023年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 0支出/……等（具体增减原因由预算部门、单位根据实际情况填列）。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度昌都市妇幼保健院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积36084.64平方米。

本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车XX辆、其他用车4辆，其他用车主要是重要公务保障，必要的公务出行，单位人员下乡（偏远乡镇及山区）。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）

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