西藏昌都市妇幼保健院2023年度部门决算公开报告
目 录
二、机构设置 2
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作。
6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
7、开展妇女保健服务，计划生育技术服务。
8、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼机构体检及卫生保健进行管理和业务指导。
9、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、产前诊断。
二、机构设置
纳入市妇幼保健院2023年度部门决算编制范围的单位共1个，市妇幼保健院为全额事业编制单位，编制数为40人，实有41人，其中：中级职称人员6名，初级职称人员23人，员级7人，工人1人，管理1人。主要科室有妇科、产科、儿科、计免科、医技科室及后勤构成。单位资产配置情况：2023年初7605.51万元，2023年新增固定资产598.3万元，处置固定资产1055.5万元，2023年单位固定资产余额7605.51万元。包括房屋及构筑物，专用设备，通用设备，图书、档案，家具、用具、装具及动植物。我院2023年车辆编制为6辆，其中公务用车2辆，特殊业务用车4辆。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表见
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计2679.05万元，支出总计2,679.05万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加696.15万元，增长35.1%。主要原因：一是2023年我院人员增加所以人员经费及公用经费较上年有增长经费；二是2023年项目经费增加加之2022年结转经费较多，导致项目经费较上年有增长。
（一）收入总计主要构成。
本年收入2,679.05万元。2022年收入数为1982.89万元，2023年决算数较2022年度决算数增加696.15万元，主要原因是2023年社会保障和就业收入较上年增长30.03万元，其中养老保险较上年增长19.62万元，其他就业补助较上年增长10.42万元，卫生健康收入较上年增长593.98万元，重大公共卫生服务较上年增长21.7万元，事业单位医疗较上年增长6.54万元。2023年所有的人员经费及项目经费都比2022年有增加。
2023年年初结转结余为0.00万元。
（二）支出总计主要构成。
本年支出2,679.05万元。较2022年度决算数增加（减少）696.15万元，增长35.1%，主要原因是2023年社会保障和就业支出较上年增长30.03万元，其中养老保险较上年增长19.62万元，其他就业补助较上年增长10.42万元，卫生健康支出较上年增长593.98万元，重大公共卫生服务较上年增长21.7万元，事业单位医疗较上年增长6.54万元。2023年所有的人员经费及项目经费都比2022年有增加2023年人员增加、项目增加，加上2022年项目结转资金较多导致2023年支出加大。
二、收入决算情况说明
本年收入2,679.05万元，其中：财政拨款收入2,679.05万元，占本年收入的100%；其中：社会保障和就业支出本年收入合计143.09万元，卫生健康支出2455.54万元，住房保障支出80.82万元
三、支出决算情况说明
本年支出2,679.05万元，其中：基本支出1,461.41万元，（含社会保障和就业支出143.09万元，卫生健康支出1262.43万元，住房保障支出80.42万元）占本年支出的54.54%；项目支出1,217.63万元，（含社会保障和就业支出24.53万元，卫生健康支出1193.1万元）占本年支出的45.45%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入2,679.05万元，2022年财政拨款收入为1982.89万元，2023年财政拨款收入增加696.15万元，增长35.1%。主要原因是2023年我院项目资金增加。2023年支出2,679.05万元，2022年总支出为2059.28万元，2022年财政拨款支出为2059.28万元,含2022年年初结转资金为76.39万元，2023年与2022年度相比，2023年与2022年支出相比增加619.76万元，增长30%。主要原因：人员经费增加，其次2023年预算项目中含2022年结转资金，故开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2,679.05万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加696.15万元，增长35.1%，主要原因是……。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2,679.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2455.54万元，占91.66%；社会保障和就业（类）支出143.09万元，占5.34%；住房保障（类）支出80.41万元，占3%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3178.88万元，支出决算为2,679.05万元，完成年初预算的84.27%。其中：
1.社会保障（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为115.91万元，支出决算为115.91万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为24.53万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的100%。
4.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。
年初预算为68.81万元，支出决算为68.81万元，完成年初预算的100%。
5.卫生健康支出（类）公立卫生（款）妇幼保健机构（项）。
年初预算为2231.89万元，支出决算为2231.89万元，完成年初预算的100%。
6.卫生健康支出（类）公立卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为98.09万元，支出决算为98.09万元，完成年初预算的100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为56.03万元，支出决算为56.03万元，完成年初预算的100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为80.42万元，支出决算为80.42万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1,461.41万元，其中：人员经费1,316.41万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资148.73万元、津贴补贴765.66万元、奖金68.81万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费115.91万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费56.03万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费4.34万元、住房公积金80.42万元、医疗费、其他工资福利支出61.46万元；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助0.6万元、救济费、医疗费补助9.9万元、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助1.9万元。公用经费145.00万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费12.16万元、印刷费3.83万元、咨询费、手续费、水费4万元、电费25万元、邮电费15.28、取暖费、物业管理费、差旅费10万元、因公出国（境）费用、维修（护）费3万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费15.41万元、福利费31.33万元、公务用车运行维护费25万元。设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出（减少）6.38万元，（下降）20.33%，主要原因是2023年单位下乡任务比2022年减少，修理费减少，故公务用车运行维护费较2022年支出减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.00万元，占预算的100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。我院无出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出25.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。
公务用车运行维护费支出25.00万元，主要用于单位车辆维修维护及油料费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数等于预算数25万元。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出（减少）6.38万元，下降20.33%，主要原因是2023年单位下乡任务较2022年轻，车辆维修费用减少。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
我院2023年无国内接待费支出国（境）外接待费支出。
2023年无预算公务接待费支出。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金1370.75万元，占预算总额的43.12%，（2022年结转资金共计12项，共涉及资金331.99万元，占一般公共预算项目支出总额的10.44%）。
共组织对“2023年市妇幼保健院重大传染病防控经费”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1370.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年除产前新生儿，筛查中心经费支出较差外，其余项目完成效果较良好，11个项目包括：车辆保险费，党建经费，药品零差价补助，产前新生儿筛查经费，疫情防控期间医疗物资采购，基本公共卫生补助，公立医院改革项目资金，三支一扶人员工资，两癌防治经费，重大传染病防治经费，疫情人员临时性工作补助。
完成部门整体支出绩效评价，2023年项目经费一预算支出1370.75万元，占总预算的43.12%，上年结转经费支出331.99万元，占总预算的10.44%，基本支出1476.14万元，占总预算的46.43%。政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看。单位基本支出除正常的人员经费外，在三公经费支出方面我院一直以来都高度重视，严格相关政策，加强财务管理，严格控制支出，确保公用经费的合理支出。（单位基本支出是指事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务的年度支出），2023年各项目正常开展，且效果良好，支出情况总体良好，（项目支出市单位为完成特定的工作任务，在基本预算支出外财政专项安排的支出）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2023年部门决算中项目绩效自评结果反映的项目共计11个。
1.车辆保险项目：全年预算数为4.58万元，执行数为4.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况优秀。
2.党建经费：全年预算数为8.23万元，执行数为8.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况优秀。
3.药品零差价补助全年预算数为21.78万元，执行数为21.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况优秀。
4.产前新生儿筛查中心全年预算数为992万元，执行数为494.75万元，完成预算的49.87%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较差。
5.疫情防控期间医疗物资采购，全年预算数为91.12万元，执行数为91.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况优秀。
6.基本公共卫生补助全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况优秀。
7.公立医院改革项目资金，全年预算数为185万元，执行数为185万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况优秀。
8.三支一扶人员工资，全年预算数为25.57万元，执行数为24.53万元，完成预算的95.93%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好。
9.两癌防治经费，全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况优秀。10.重大传染病防治经费，全年预算数为22万元，执行数为14.37万元，完成预算的65.31%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好。
11.疫情人员临时性工作补助。全年预算数为6.97万元，执行数为6.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况优秀。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度本单位事业运行经费（三公经费）25万元，年初预算为25万元，比2022年减少6.38万元，降低20.33%。主要原因是：2023年车辆维修，下乡及出差任务较2022有所减少。（二）政府采购支出情况。
2023年度本单位政府采购支出总额1188.35万元，其中：1、出生缺陷实验室建设989.5万元，占总采购预算的83.26%，该项目于2023年支付工程的50%，即494.75万元。剩余50%于2024年支付。2、PCR实验室建设198.85万元，占总采购预算的16.73%，（该项目为2022年结转项目），70%项目资金于2023年支付，剩余30%预计于2024年支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积2980.64平方米，其中：办公用房400平方米，业务用房2580.64平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆6辆，其中公务用车2辆，其他用车4辆，其他用车主要是特殊业务用车（救护车）。年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
藏公网安备 54212102000004号