昌都市疾控中心

2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年08月30日

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  昌都市疾控中心概况

一、主要职能

二、昌都市疾控中心部门决算单位构成

第二部分  昌都市疾控中心2023年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都市疾控中心2023年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

昌都市疾控中心概况

 

一、昌都市疾控中心主要职能

（一）实施全市传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染病预防控制。

（二）负责中毒事故、重大传染病等突发公共卫生事件的报告、预警、应急处置与评估。

（三）负责疫情及健康相关因素信息管理。

（四）负责健康危害因素监测与干预。

（五）开展实验室检测检验与评价。

（六）实施健康教育与健康促进。

（七）进行疾病预防控制工作技术管理与应用研究指导。

（八）承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、主要职责

    （一）疾病预防与控制

    开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

   （二）突发公共卫生事件应急处置

    开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

   （三）疫情及健康相关因素信息管理

    管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

   （四）健康危害因素监测与控制

    开展食源性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出并落实干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

   （五）实验室检测评价分析

    研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

   （六）健康教育与健康促进

    开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

   （七）技术指导与应用研究

    开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

三、昌都市疾控中心部门决算单位构成

单位编制66，现有在职职工63人。中心设有办公室、财务室、政工科、党建办、流病计免科、健康教育科、麻风病结核病防治科、地方病防治科、艾滋病防治科、

病媒生物防治科、检验科、传染病防治科、慢病科、卫生科共15个科室。车辆编制数9辆，实有编制车辆9辆。单位经费来源为财政全额拨款。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

昌都市疾控中心2023年度决算明细表

(见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

昌都市疾控中心2023年度决算

情况说明

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

我中心2023年初预算数35,440,024.20元，总预算指标35,440,024.20元。

工资福利支出15,413,829.07元，其中基本工资8616443.2元，津贴补贴1581708.8元，奖金749033.6元，机关事业单位养老保险1484102.22元，职业职业年金92891.36元，机关事业单位医疗保险929700元，其他社会保障费191918.65元，公积金1170961元，医疗费111600元，其他工资福利支出485470.24元。商品服务支出1435621.47元，其中办公费115323.02元，印刷费4600元，咨询费50000元，手续费400元，水费40000元，电费148067.46元，邮电费40033.3元，物业管理费24684元，差旅费76817元，维修（护）费14141元，劳务费26400元，委托业务费18000元，工会经费200763.2元，公务用车运行维护费252452.49元，其他商品和服务支出423940元。对个人家庭补助支出177722元，其中生活补助134722元，其他对个人和家庭的补助43000元。

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

    2023年全年总指标为35440024.2元。

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

    1、2023年人员经费支出15591551.07元；日常公用经费支出为1435621.47元，2、项目支出为18412851.66元，年末财政拨款结余和结转为0万元。

四、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

     2023年财政拨款支出为35440024.2元

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2023年度财政拨款支出决算结构为：人员经费支出15591551.07元；日常公用经费支出为1435621.47元；项目支出为18412851.66元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年支出总计为35440024.2元，1：社会保障和就业支出为199682.41元；2：卫生健康支出为18213169.25元； 3：住房保障1170961元。

 

 

 

 

 

 

 

 

五、2023年度“三公”经费预决算情况说明

 疾控中心2023年“三公”经费情况表

单位：元

1、"三公经费"预算2023年预算数252452.49元，支出数252452.49元，"三公经费"预算2022年预算数247400元，支出数247400元，比上年增加2.04%。

2、因公出国（境）经费

2023年预算数0，支出数0，结余数0 ，此项经费未超出预算。此项经费支出占"三公经费"支出的 0 %，比上年增长0%，近三年环比增长幅度分别是：0%；0%；0%。

3、公务接待费

2023年预算数5000元，支出数5000元，结余数0元，此项经费支出占"三公经费"支出的1.98%。 

4、公车辆运行维护费

2023年预算数252452.49元，支出数252452.49元，结余数0元，此项经费未超预算。此项经费支出占"三公经费"支出的98.02%，比上年减少1.98%。

六、项目经费支出

2023年度我中心项目共计29个，经费预算数18412851.66元，支出数18412851.66元。

    

 

第四部分

 

名词解释