昌都市卫生健康委员会机关2023年度部门决算公开报告
目 录
二、机构设置 3
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 15
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
单位基本情况。昌都市卫生健康委机构数为1个，全委编制数为76人，其中行政编制为25人，事业编制为43人，工勤人员编制为8名。设10个行政科室：办公室（政策法规与体制改革科）、规划发展与信息科、疾病预防控制与职业健康科（卫生应急办公室、市突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管科（卫生健康对口支援科、药物政策与基本药物制度科）、基层卫生健康科、综合监督科（食品安全标准与监测科、宣传科）、妇幼与老龄健康科、市藏医药管理局、财务审计科、政工人事科（科技教育与人才科）。设7个事业机构：市红十字会、市爱国卫生运动委员会办公室、卫生计生综合监督执法局、市干部职工医疗保健委员会办公室、藏医药管理办公室、市中心血站、项目办。
二、主要职责
（一）贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规和政府规 章，拟订全市卫生事业发展规划、标准，并组织实施；统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划的编制 和实施；制定推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠 化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。
（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出 深化医药卫生体制改革政策措施的建议；组织深化全市公立 医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施全市推动卫生健康公共服务提供主体多万元化、 方式多样化的政策措施，提出改革医疗服务价格的政策的建 议。
（三）制定并组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规 划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；组织指 导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医 疗卫生救援；负责卫生健康领域安全生产监督管理和应急处 置工作；建立健全疫苗管理协调机制，落实疫苗流通、接种安全属地管理责任；强化疫苗药品监管力量。
（四）承担市老龄工作委员会工作，组织实施全市应对人口老龄化工作的政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开 展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本 药物价格政策的建议；组织开展食品安全风险监测和食品安 全标准宣传贯彻工作；负责涉及饮用水安全产品审批、消毒 产品生产企业许可和食品安全企业标准备案。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫 生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监 督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监 督实施，建立全市医疗服务评价和监督管理体系；会同有关 部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；组织实施全 市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、 服务规范等工作。
（八）负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监 测预警；研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实 自治区计划生育政策。
（九）指导全市卫生健康工作，指导全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进全市卫生健康 科技创新发展。
（十）负责全市藏医药传承创新和藏医药服务监督管理 工作；会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资 源的保护开发与合理利用；负责全市中医药管理工作。
（十一）负责全市卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。
（十二）指导协调推进卫生健康对口支援工作。
（十三）负责市保健对象的医疗保健工作，承担重要会 议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大 卫生、大健康理念，推动实施健康昌都建设，坚持藏西医并 重，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为 人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为 主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口 老龄化，健全健康服务体系；二是更加注重工作重心下移和 资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧区覆 盖、向高海拔艰苦边远地区和生活困难群众倾斜；三是更加 注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等 化、普惠化、便捷化；四是更加注重藏西医并重，加强藏医药传承创新和藏医医疗服务的监督管理；五是深化医药卫生 体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，提供主体多万元化、方式多样化的卫生健康公共服务。
（十六）有关职责分工。
1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康 委员会负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提 出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建 议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定 全市人口发展规划和政策，落实国家、自治区和市人口发展 规划中的有关任务；市发展和改革委员会负责组织监测和评 估全市人口变动情况及趋势影响，建立全市人口预测预报制 度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机 制，贯彻落实中央、自治区人口发展战略、规划和人口政策, 研究提出本市人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发 展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责 拟订并组织实施全市应对人口老龄化、医养结合政策措施， 综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务 等老年健康工作；市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划并 组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3. 与市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划；市卫生健康委员会对当组织进行检验，必要时向自治区卫生健康委员会申请实施 食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报 食品安全风险监测评估结果；市市场监督管理局等部门在监 督管理工作中发现需要进行食品安全监测的，应当及时向市 卫生健康委员会提出建议；市市场监督管理局会同市卫生健 康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件通报 机制、联合处置机制。
4.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员 会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制 度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医 疗资源使用效率和医疗保障水平。
三、昌都市卫生健康委部门决算单位构成
市卫生健康委设10个正科级行政科室：办公室（政策法规与体制改革科）、规划发展与信息科、疾病预防控制与职业健康科（卫生应急办公室、市突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管科（卫生健康对口支援科、药物政策与基本药物制度科）、基层卫生健康科、综合监督科（食品安全标准与监测科、宣传科）、妇幼与老龄健康科、市藏医药管理局、财务审计科、政工人事科（科技教育与人才科）。7个事业科室：市红十字会、市爱国卫生运动委员会办公室、卫生计生综合监督执法局、市干部职工医疗保健委员会办公室、藏医药管理办公室、市中心血站、项目办。
二、机构设置
纳入市卫生健委2023年度部门决算编制范围的单位共5个，包括：
（一）昌都市卫生健康委员会机关
（二）西藏昌都市人民医院
（三）昌都市藏医院
（四）西藏昌都市疾病预防控制中心
（五）西藏昌都市妇幼保健院
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计10,332.22万元，支出总计9,576.49万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加(减少)-739.35万元、564.94万元、增长（下降）-0.68%、5.78%。主要原因：当年项目减少，增加支出为上年结转经费。
（一）收入总计主要构成。
本年收入9,255.81万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）2096.79万元，主要原因是当年中央转移项目重大传染病项资金增加。年初结转结余1,076.41万元，主要是以年年度结转，一是项目前期费用，项目正在实施；二是项目资金使用跨度长，较2022年度决算数增加（减少）-1492.25万元，增长（下降）-58.09%，主要原因是结转资金继续使用。
（二）支出总计主要构成。
本年支出9,576.49万元。
结余分配0.00万元，主要是……（资金分配去向），较2022年度决算数增加（减少）925.22万元，增长（下降）10.69%，主要原因是当年项目增加支出增加。
年末结转结余755.73万元，主要是项目前期经费（简要说明结转结余的构成），较2022年度决算数增加（减少）-320.68万元，增长（下降）-9.79%，主要原因是结转资金继续使用。
二、收入决算情况说明
本年收入9,255.81万元，其中：财政拨款收入9,255.81万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出9,576.49万元，其中：基本支出2,754.92万元，占28.77%；项目支出6,821.57万元，占71.23%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入9,255.81万元，支出9,576.49万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加（减少）2096.79万元，增长（下降）29.29%，主要原因：当年中央转移项目重大传染病项资金增加。支出增加（减少）925.22万元，增长（下降）10.69%，主要原因：当年项目增加支出增加。
财政拨款年初结转结余1,076.41万元，主要是以年年度结转。（简要说明结转结余形成或来源），较2022年度决算数增加（减少）-1492.25万元，增长（下降）-58.09%，主要原因是……。
财政拨款年末结转结余755.73万元，主要是项目前期经费（简要说明结转结余的构成），较2022年度决算数增加（减少）-320.68万元，增长（下降）-9.79%，主要原因是一是项目前期费用，项目正在实施；二是项目资金使用跨度长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出9,576.49万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）925.22万元，增长（下降）10.69%，主要原因是结转资金继续使用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出9,576.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出341.78万元，占3.57%；卫生健康支出支出8,997.50万元，占93.95%；住房保障支出168.58万元，占1.76%；粮油物资储备支出68.63，占0.72%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,576.49万元，支出决算为9,576.49万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为9576.49万元，支出决算为9576.49万元，完成年初预算的100%。
1. 社会保障和就业支出支出341.78万元，占3.57%；
2.卫生健康支出支出8,997.50万元，占93.95%；
3.住房保障支出168.58万元，占1.76%；
4.粮油物资储备支出68.63，占0.72%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2,754.92万元，其中：人员经费2,501.92万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费253.00万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；……。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；……。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为73.66万元，支出决算为73.66万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加（减少）6.89万元，增长（下降）10.32%，主要原因是当年控制三公经费的增长。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算69.30万元，占94.08%；公务接待费支出决算4.37万元，占5.93%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出69.30万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量13辆。
公务用车运行维护费支出69.30万元，主要用于公务车辆的油料费及公务车辆运行维护费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）6.77万元，增长（下降）10.83%，主要原因是当年下乡任务增加。
3.公务接待费支出4.37万元，其中：
国内接待费支出4.37万元，国内公务接待30批次，接待291人次；主要用于当年工作组人员接待。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）-0.13万元，增长（下降）-3.07%，主要原因是当年工作组减少。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目20个，二级项目93个，共涉及资金9,255.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对工作业务经费等93个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9255.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看从评价情况来看，2023年整体支出效果良好，基本支出2434.24万元，项目支出6821.57万元。基本支出保障了单位人员工资及机关正常运行；项目支出保障了卫生健康事业的健康发展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
我部门（单位）在部门决算中反映工作业务经费等93个项目绩效自评结果。
2023年度我委项目共计93个，预算总计10002.63万元，支出数6503.71万元，占总支出的65.02%，其中：
1、红十字会业务经费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，经费预算36.59万元，支出36.59万元，无结余，完成预算的100%。绩效自评价优秀。
2、卫生工作宣传经费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为60分，经费预算33.8万元，支出16.33万元，结转资金17.47万元，48.31%。绩效自评价良。
3、考评类工作经费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为60分，经费预算5.64万元，支出1.19万元，结转资金4.45万元，21.1%。绩效自评价良。
4、职业病防治经费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为48分，经费预算9.1万元，支出1.1万元，结转资金8万元，12.09%。绩效自评价中。
5、爱国卫生经费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，经费预算7.32万元，支出7.32万元，结转资金0万元，100%。绩效自评价优。
6、基层医务人员培训经费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为56分，经费预算15.44万元，支出7.94万元，结转资金7.5万元，68%。绩效自评价良。
共计93个项目绩效评价总体评价良，下一步，我委将严格按照项目资金的使用方案，强化对预算执行的督促力度，对项目资金认真梳理，加强同自治区和市级有关部门的沟通对接，积极争取指标数的动态调整，全力落实资金执行，发挥资金的使用效益。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度我委机关运行经费253.82万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少41.86万元，降低16.49%。主要原因是：落实过紧日子要求压减了公用经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2023年度我委政府采购支出总额1093.17万元，其中：政府采购货物支出1093.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积3918.6平方米，其中：办公用房1000平方米，业务用房265.65平方米，其他（不含构筑物）2652.95平方米。
本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是单位日常公务用车及血站采血及送血。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
……
藏公网安备 54212102000004号