西藏昌都市人民医院2023年度部门决算公开报告

                                                 目  录
第一部分 基本情况-----------------------------------------2
一、部门（单位）职责------------------------------------- 2
二、机构设置 ---------------------------------------------2
第二部分  2023年度部门决算公开表------------------------- 2
第三部分  2023年度部门决算情况说明 -----------------------3
一、收入支出总体情况说明 ---------------------------------3
二、收入决算情况说明 -------------------------------------4
三、支出决算情况说明 -------------------------------------4
四、财政拨款收入支出决算情况说明 -------------------------4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明----------------- 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明------------- 6
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 -------------------7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明------------------8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 -----------------9
十、预算绩效情况说明-------------------------------------11
十一、其他重要事项情况说明------------------------------ 13
第四部分  名词解释 --------------------------------------15


                                                第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责
主要职责及职能：
（1）医疗救护：负责全市人民日常医疗诊疗救护工作；
（2）预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全市人民预防保健等相关工作；
（3）健康检查：负责全市人民日常健康体检及上级指定的部队及机关事业单位干部职工退休体检工作；
（4）公共突发卫生事件应急：参与全市范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。
二、机构设置
昌都市人民医院纳入2023年度决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：单户录入1户。具体组成如下：
临床功能科室:
1、外一科； 2、外二科； 3、内一科；4、内二科； 5、儿科；6、传染科；7、妇产科；8、急诊科； 9、检验科； 10、放射科；11、中医科（包括中医门诊、中药房等）12、西药房； 13、五官科；14、口腔科； 15、药剂科；16、重症监护室；17、心电图室； 18、B超室； 19、胃镜室；20、皮肤科；21手术室；22、保健科；23、病理科。
以上23个临床功能科室主要负责辖区内日常疾病救治医疗服务、预防保健、健康检查、计划生育、突发公共卫生事件的应急等相关工作。
后勤职能部门：
1、院办公室（包括院长、副院长）；2、医院党支部；3、医院办公室；4、医务科；5、护理部；6、财务科（包括住院收费室、门诊收费室、挂号收费室）；7、政工科；8、供应室；9、设备科；10、总务科11、信息科；12、创建办等。

                                   第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。  




                                    第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计34,872.45万元，支出总计34,872.45万元，与2022年度相比，收入、支出总计比上年增长27.76%。主要原因：上年度受新冠疫情影响事业收入减少压减支出。其中：工资福利支出15,548.80万元，比上年增加3,824.37万元，同比支出增长32.62% 。商品服务支出13360.41万元，比上年增加399.79万元，同比支出增长3.08%；资本性支出5,140.46万元，比上年增加2,800.69万元，同比支出增长119.70%；对个人家庭补助支出822.79万元 ，比上年增加552.96万元，同比支出增长204.93%。
（一）收入总计主要构成。
本年收入34,872.45万元。使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加减少6,578.31万元，主要原因是上年度受新冠疫情影响事业收入减少、单位压减支出。
上年度结转指标数0万元，本年收入指标34,872.45万元，本年支出数34,872.45万元。
（二）支出总计主要构成。
本年支出34,872.45万元。结余分配0.00万元，主要是工资福利支出11,724.43万元，比上年减少6,189.86万元，同比支出降低34.55% 。商品服务支出12,960.62万元，比上年减少1,858.48万元，同比支出降低12.54%；资本性支出2,339.77万元，比上年减少17,427.96万元，同比支出降低88.16%；对个人家庭补助支出269.83万元 ，比上年增加41.35万元，同比支出增长18.10%。
上年度结转指标数0万元，本年收入指标34,872.45万元，本年支出数34,872.45万元。
   （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
二、收入决算情况说明
    本年收入34,872.45万元，其中：财政拨款收入18,620.29万元，占53.40%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入16,252.16万元，占46.6%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出34,872.45万元，其中：基本支出28,135.78万元，占80.68%；项目支出6,736.67万元，占19.32%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入18,620.29万元，支出18,620.29万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加4,380.17万元，增长30.76%，主要原因：本年度财政项目资金较上年度增加，支出进度加快，其中：发放疫情一线人员防控经费554.17万元，政府采购资金6,183.26万元等。
（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出18,620.29万元，占本年支出合计的53.40%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,380.17万元，增长30.76%，主要原因是本年度财政项目资金较上年度增加，支出进度加快，其中：发放疫情一线人员防控经费554.17万元，政府采购资金6,183.26万元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出18,620.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16,311.55万元，占87.60%；……社会保障和就业（类）支出1,539.17万元，占8.27%；住房保障（类）支出769.58万元，占4.13%；。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,620.29万元，支出决算为18,620.29万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为16,311.55万元，支出决算为16,311.55万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出。年初预算为1,539.17万元，支出决算为1,539.17万元，完成年初预算100%。
    3.行政事业单位医疗。年初预算为562.28万元，支出决算为562.28万元，完成年初预算100%。
4.住房保障支出。年初预算为769.58万元，支出决算为769.58万元，完成年初预算100%。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出11,883.62万元，其中：人员经费11,026.52万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费857.10万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为25.83万元，支出决算为25.83万元，完成预算的65.44%，与2022年度相比，降低28.92%，主要原因是本年度大多数会议、接待未开展。
    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.21万元，占85.99%；公务接待费支出决算3.62万元，占14.01%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
    2.公务用车购置及运行维护费支出22.21万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，，年末公务用车保有量15辆。
公务用车运行维护费支出22.21万元，主要用于公务用车油料费、维修费等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.22万元，下降5.21%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维主要原因是上年度疫情影响运送病人及物资等。
    3.公务接待费支出3.62万元，其中：
与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）9.29万元，增长（下降）71.96%，主要原因是本年度大多数会议、接待未开展。
（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目36个，共涉及资金10,678.75万元，占一般公共预算项目支出总额的57.35%。
共组织对“党建活动经费”等36个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6,736.67万元。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6,736.67万元。从评价情况来看，项目支出一般。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
1、党建活动经费：经费预算3.42万元，支出3.42万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：通过开展一系列党建活动，加强公立医院党的阵地建设，切实加强党对公立医院的领导，健全现代医院管理制度，推动实施健康中国战略，确保公立医院改革不偏离方向。
2、昌都市人民医院单位采购应急物资及设备（存）：经费预算16.68万元，支出16.68万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：（一）根据国家卫健委及自治区疫情常态防控要求做好物资储备；（二）为构建平急结合的医疗救治体系做好物资保障。
3、人民医院法律顾问：经费预算7.7万元，支出7.7万元，结余0万元，完成预算的100%。

完工项目绩效自评情况：1、对甲方有关业务上涉及的法律问题提供法律咨询意见；
2、协助甲方审查、起草、修改法律文书，如合同、章程、声明、法律意见等。
3、参加甲方的业务、项目谈判，代为甲方进行资信调查，提供律师见证业务。
4、协助甲方对内部干部，职工进行法制宣传教育和法律培训。
5、其他法律业。
4、昌都市人民医院医疗防护物资（存）：经费预算4.69万元，支出4.69万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：（一）根据国家卫健委及自治区疫情常态防控要求做好物资储备；（二）为构建平急结合的医疗救治体系做好物资保障。
5、昌都市人民医院胸痛、卒中中心项目建设（存）：经费预算4.69万元，支出4.69万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：建设胸痛中心、卒中中心信息系统
6、公立医院综合改革：经费预算16.87万元，支出16.87万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：总务科：1、根据公安要求，监控设备存储有效期为 90 天，我院根据要求排查，外科楼、门诊楼内科楼、公共区域等监控设备实际存储有效期只有 20天，部分区域有效期仅有15日。现需在原有存储设备上更换或增加硬盘、扩容原有录像存储空间，使存储有效期满足90天。
2、根据《昌都市医疗机构安防系统建设项目管理工作推进方案》藏昌卫医政便函【2021】67号文件及《关于印发<昌都市2023年“平安医院”建设活动工作实施方案>的通知》藏昌卫【2023】40号文件相关要求，需配置手持式金属探测器。
3、内科楼一键报警系统改造项目
护理部：开展昌都市静脉治疗培训、开展伤口造口失禁护理培训会
7、组援医学项目：经费预算0.8万元，支出0.8万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：根据自治区卫健委、科技厅要求，自治区自然科学基金组团式援藏医学项目的结题时间一般为2年，根据各项目任务书内容，确定目标或成效如下：1、朱宇熹：形成研究报告1份，力争发表学术论文1篇；争取培养昌都市人民医院的医务人员2名；争取培养带教硕士研究生1名。2、屈一鸣：争取国家统计源期刊、其他刊物或以上发表论文1-2篇；争取培养技术带头人1-2人，争取培养可开展MIS-TLIF微创手术手术医师1-3人。3、王晓澍：争取发表中文期刊论文2-3篇；争取制订地区性诊治和（或）操作规范1套并应用于至少100例相关手术；争取培养硕士研究生2-3名；争取培养昌都地区脑出血内镜手术骨干2-3名；开展技术讲座或培训2-3次，培训本地医护人员80人次。4、徐珍娥：争取国家统计源刊物及其他刊物发表论文1篇，争取培养会该项操作的医师及护士数名。12、贺锐：争取形成论文2篇，更广泛地指导临床工作，提高高原冠心病介入治疗水平，改善患者预后；争取培养当地冠脉功能学检查人才2名。
8、省保健对象医疗费：经费预算0.87万元，支出0.87万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：完成上级安排的所有保健任务
9、市人民医院住院分娩补助、奖励待产生活补助：经费预算33万元，支出33万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：完成昌都市人民医院农牧民孕产妇住院分娩补助资金发放，鼓励农牧民孕产妇住院分娩，降低农牧民孕产妇及新生儿死亡率。
10、市人民医院医疗人才“组团式”援藏经费：经费预算465.33万元，支出465.33万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：加快昌都市人民医院学科发展速度，根据编制增加情况，开展分科事宜，先将神经外科、心血管内科进行独立分科运行，再根据医院发展趋势和实际情况独立其他专业科室，以提升市人民医院业务水平和综合实力。
11、2022年结转+市人民医院卫生机构能力建设：经费预算465.33万元，支出465.33万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：通过监测重点职业病及调查有关劳动者职业病诊断、职业健康检查等情况，摸清底数、发现问题，逐步为制定职业病防治有关政策、法规和标准，明确职业健康工作重点和方向提供依据和支撑
12、市人民医院公立医院综合改革资金：经费预算78.11万元，支出78.11万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：深化公立医院改革，必须充分听取群众意见，将群众意见满不满意作为作为衡量改革是否成功的重要标尺。
13、市人民医院基本卫生服务项目经费：经费预算6.21万元，支出6.21万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：出生缺陷综合防治
14、取消药品零加成后政府补助：经费预算383万元，支出383万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况： 通过国家财政补偿资金，改善药品贮藏条件，保证药品零加成销售，让广大群众能买到便宜放心药品；继续优化就医环境，提升医疗质量，更好地服务当地群众。
15、市人民医院全区基层卫生人才能力提升培训资金：经费预算11.8万元，支出11.8万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：危重孕产妇和新生儿救治中心规范化建设及管理保障。
16、市人民医院重大传染病防控补助资金：经费预算27.44万元，支出27.44万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：目标1：完成结核病筛查任务目标，2：艾滋病防治能力提升目标，3：提高慢病防治能力，目标4：提高新冠肺炎检测能力。
17、昌都市人民医院卫生健康人才培养：经费预算0.34万元，支出0.34万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：完成年度培训任务，通过卫生健康人才培养培训的学员，理论水平和岗位胜任力显著提升
18、市人民医院医疗服务与保障能力提升2：经费预算96.02万元，支出96.02万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：用于支持国家临床重点专科建设、高海拔地区医疗服务能力建设以及承担疫情重点救治任务医院能力建设。
19、2022年结转+市人民医院新冠疫情防控整改经费：经费预算79.53万元，支出79.53万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：防控整改。
20、2022年结转+市人民医院“组团式”援藏资金：经费预算390.3万元，支出390.3万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：2022年--2025年 建成智慧医院（一期）项目
21、2022年结转+市人民医院医疗服务与保障能力提升：经费预算79.41万元，支出79.41万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：加快昌都市人民医院学科发展速度，根据编制增加情况，开展分科事宜，先将神经外科、心血管内科进行独立分科运行，再根据医院发展趋势和实际情况独立其他专业科室，以提升市人民医院业务水平和综合实力。
22、2022年结转+市人民医院“组援医学项目”补助资金：经费预算7.19万元，支出7.19万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：2022年--2025年 建成智慧医院（一期）项目
23、2022年结转+市人民医院住院分娩补助、奖励待产生活补助经费：经费预算157.49万元，支出157.49万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：完成昌都市人民医院农牧民孕产妇住院分娩补助资金发放，鼓励农牧民孕产妇住院分娩，降低农牧民孕产妇及新生儿死亡率
24、2022年结转+市人民医院医疗人才组团式援藏专项资金：经费预算901.41万元，支出901.41万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：加快昌都市人民医院学科发展速度，根据编制增加情况，开展分科事宜，先将神经外科、心血管内科进行独立分科运行，再根据医院发展趋势和实际情况独立其他专业科室，以提升市人民医院业务水平和综合实力。
25、2022年结转+市人民医院“组团式”援藏专项转移支付资金：经费预算165.7万元，支出165.7万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：2022年--2025年 建成智慧医院（一期）项目
26、2022年结转+市人民医院卫生健康人才培养：经费预算5.46万元，支出5.46万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：完成年度培训任务
27、昌都市人民医院“1+7”医院医疗人才“组团式”援藏专项资金（存）：经费预算265.95万元，支出265.95万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：（一）加强技能训练力度；（二）促进康复进程；（三）增加广大患者的幸福指数。
28、昌都市人民医院医疗设备购置（存）：：经费预算270.84万元，支出270.84万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：医疗设备购置
29、昌都市人民医院能力建设与创建经费（存）：经费预算801.87万元，支出801.87万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：（一）提高院前急救水平，进一步提升医院创伤急救能力；（二）进一步加强高危急重症孕产妇和新生儿的转诊与急救工作，不断及鞥地孕产妇和新生儿死亡率，保护孕产妇和新生儿生命安全，促进我市医疗水平健康发展。
30、2022年结转+市人民医院2022年基本公共卫生服务补助资金：经费预算0.8万元，支出0.8万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：为给广大患者营造一个无烟、清洁、健康的就医环境，大力开展控制吸烟活动，积极宣传吸烟的危害性，提高广大患者及我院职工控烟的自觉性。
31、市人民医院过渡期新冠肺炎疫情一线医务人员临时性工作补助：经费预算110.04万元，支出110.04万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：医院过渡期新冠肺炎疫情一线医务人员临时性工作补助
32、市人民医院新冠疫情临时性工作补助：经费预算71.66万元，支出71.66万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：提高疫情防控能力，落实党委政府对医务人员的关心关爱
33、2022年结转+市人民医院疫情防控一线医务人员临时性工资补助：经费预算262.15万元，支出262.15万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：做好疫情防控工作，做好一线医务工作人员后勤保障工作。
34、市人民医院疫情防控一线医务人员临时性工作补助2：经费预算110.32万元，支出110.32万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：做好疫情防控，保障一线医务人员
35、市人民医院疫情应急救治能力提升工程：经费预算75万元，支出75万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：1、提升新冠救治能力水平，2、医院资源配置体系进一步完善，促进医院设备管理水平，3、提高效益。
36、2022年结转+市人民医院医疗人才组团式援藏专项资金：经费预算901.41万元，支出901.41万元，结余0万元，完成预算的100%。
完工项目绩效自评情况：加快昌都市人民医院学科发展速度，根据编制增加情况，开展分科事宜，先将神经外科、心血管内科进行独立分科运行，再根据医院发展趋势和实际情况独立其他专业科室，以提升市人民医院业务水平和综合实力。（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。
（四）财政评价结果（如有）。
反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度昌都市人人民医院机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出）。
（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
（二）政府采购支出情况。
2023年度西藏昌都市人民医院部门（单位）政府采购支出总额6,183.26万元，其中：政府采购货物支出6,183.26万元。
（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，固定资产：2023年新增固定资产金额为783.13万元，截止2023年年底固定资产余额为39,931.41万元。
年末在建工程42,092.25万元。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

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财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
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