昌都市藏医院2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022年 9 月 11日

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  昌都市藏医院概况

一、主要职能

二、昌都市藏医院部门决算单位构成

第二部分 昌都市藏医院2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 昌都市藏医院2022年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分

 

昌都市藏医院概况

一、主要职能

昌都市藏医院成立于1987年5月，是一所集医疗、预防、保健、教学、科研以及藏药生产销售为一体的三级乙等民族医院。医院现占地面积11824㎡,建筑面积44000多㎡。

为承担昌都市及周边地区医疗、预防、保健、教学、科研以及藏药生产销售任务，是昌都市城镇职工医保定点医院、西藏藏医学院临床教学医院和昌都市职业技术学校教学实习基地。

二、昌都市藏医院部门决算单位构成

昌都市藏医院2022年度决算公开包括以下单位数据：

医院设有行政管理科室16个，临床和医技业务科室29个，党群组织健全。截止2022年底，全院干部职工371人，其中：正式干部职工140人，第九批援藏干部人才20人，聘用职工231人。临床以藏医诊疗为主，结合西医辅助检查治疗。特色科室有藏医外治 科、针灸推拿科、药浴药蒸科、预防保健科、大骨节（风湿） 病科等科室。编制床位 300 张，现开放床位276张，拥有 GE16排 CT，彩超、DR、生化分析仪、胃镜等检查设备。

医院下属昌都藏药厂始建于1987年，是一所集生产、研发、销售为一体的专业藏药生产厂家。2003年10月首次通过国家，注册的“仙露”商标为西藏著名商标之一。目前有一条GMP认证现代化生产线，可生产国药准字号品种21个（其中列为国家中药保护品种的4个）、医院制剂240多种（其中有注册号的82种），年产量70吨。先后荣获全区AAA级企业、全国诚信企业等多项荣誉称号。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

昌都市藏医院2022年度决算明细表

(见附件1-9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

昌都市藏医院2022年度决算

情况说明

一、2022年度我院预算收支总体情况说明

2022年我院预算总收入为11878.98万元，其中，财政拨款为5539.49万元，事业收入为6339.49万元；本年支出总额为11878.98万元；使用非财政拨款结余0万元；结余分配0万元；年末结转结余0万元。

2022年我院财政收入较上年增加1.05%，主要原因：我院2022年人员经费增加，较上年增加编制人员8人。事业收入较上年减少15.84%，主要原因：受新型冠状病毒疫情影响，我院住院门诊病人急剧下降，事业收入相比上年下降。

二、2022年度我院预算总收入情况说明

2022年预算总收入为11878.98万元,其中：财政拨款收入为5539.49万元，占总收入的46.63%；事业收入为6339.49万元，占总收入的53.37%。2021年预算总收入为13014.71万元,其中：财政拨款收入为5481.74万元，事业收入为7532.97万元。2022年度比2021年度收入总额减少1135.73万元，减少8.73%。主要原因：受新型冠状病毒疫情影响，我院住院门诊病人急剧下降，事业收入相比上年下降。

三、2022年度我院预算总支出情况说明

2022年度我院支出总额为11878.98万元，其中，财政拨款为5539.49万元，事业收入为6339.49万元。其中：基本支出为10318.95万元，占总支出的86.87%，较上年减少792.95万元，减少7.14%，主要原因为：本年度调减公用经费，导致我院财政拨款收入与支出与上年相比均减少；项目支出1560.03万元，占总支出的13.13%，较上年减少342.77万元，上年度减少18.01%，主要原因是受疫情影响，项目推进较慢，支出减少。使用非财政拨款结余0万元；结余分配0万元；年末结转结余0万元。

四、2022年度财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年我院财政拨款总支出为5539.49万元，其中，基本支出3979.46万元，占总支出的71.84%；项目支出1560.03万元，占总支出的28.16%。

（二）收入支出与上年度对比情况及原因分析：

2022年我院财政拨款收入5539.49万元，财政拨款总支出为5539.49万元。其中：基本支出为3979.46万元，较上年增加400.53万元，较上年度增长11.19%，主要原因：我院2022年人员经费增加，较上年增加编制人员8人；项目支出1560.03万元，较上年减少342.78万元，减少18.01%，主要原因是受疫情影响，项目推进较慢，支出减少。财政拨款总收入支出较上年度增加1.05%，主要是我院2022年较上年增加编制人员8人致使人员经费增加。

（三）财政拨款支出决算具体情况

（1）财政拨款支出按支出性质：

2022年我院财政拨款总支出为5539.49万元。其中，基本支出3979.46万元，较上年增加400.53万元，较上年度增长11.19%，由于我院2022年的较上年增加编制人员8人致使人员经费增加；项目支出1560.03万元，较上年减少342.78万元，相比于上年度减少18.01%，主要原因是受疫情影响，项目推进较慢，支出减少。

（2）财政拨款支出按支出经济分类：

2022年我院财政拨款总支出为5539.49万元。其中，工资福利支出3701.36万元，占我院财政拨款总支出的66.82%；商品和服务支出658.43万元，占我院财政拨款总支出的11.89%；对个人和家庭的补助支出34.85万元，占我院财政拨款总支出的0.63%；资本性支出1144.85万元，占我院财政拨款总支出的20.66%。

与上年度各项收入的对比分析（万元）：

年度	总额	财政拨款	事业收入
2021年收入	13014.17	5481.74	7532.97
2022年收入	11878.98	5539.49	6339.49
增加额度	-1135.19	57.75	-1193.48
增加百分比	-8.72%	1.05%	-15.84%

收入支出增减变动原因分析：

1、财政拨款增加原因：主要是我院2022年人员经费增加，相比上年增加编制人员8人。

2、事业收入减少原因：门诊住院病人减少，藏药销售下滑，事业收入下浮明显。

五、2022年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市藏医院2022年“三公”经费情况表

                                    单位：万元

(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。2.应对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

1、2022年我单位“三公经费”总年初预算数为33.22万元，总决算数为17.38万元。其中：公务用车运行维护费年初预算数为22.02万元，公务用车运行及维护费决算数为17.1万元，公务接待费年初预算数为11.2万元，公务接待费决算数为0.28万元。三公经费支出决算数与年初预算数对比，总支出年初预算数减少了47.68%。其中公务用车运行维护费比年初预算数减少4.92万元，较年初预算数减少22.34%；公务接待费比年初预算数减少10.92万元，较年初预算数减少97.5%。

2、三公”经费支出与上年度对比分析

                                      单位：万元

指标	本年度决算数	上年度决算数	比上年增减额	增减比例
公务用车运行维护费	17.1	21.61	-4.51	-20.87%
公务接待费	0.28	1.86	-1.58	-84.95%
合计	17.38	23.47	-6.09	-25.95%

三公经费支出与上年度对比，总支出减少了25.95%。其中公务用车运行维护费较上年度减少了4.51万元，减少了20.87%，主要原因为受疫情影响，公务活动开展减少；公务接待费较上年度减少了1.58万元，减少了84.95%，主要原因受疫情影响，我院本年度公务接待减少。

3、我院无因公出国境费用，公务用车运行维护费为17.1万元。我院公务用车保有量为7辆。国内公务接待3批次，国内公务接待人次19人次。

    六、2022年度机关运行情况说明

（一）2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费合计11878.98万元。其中，基本支出10318.95万元，一般行政管理项目支出1560.03万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出，包括专用材料费。

    七、政府采购情况说明

2022年我院政府采购项目经费总支出为304.94万元。其中，市藏医院藏医药事业发展项目经费支出165.2万元；市藏医院医疗服务与保障能力提升项目经费支出139.74万元。

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释