昌都市卫生健康委员会

2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年9月8日

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  昌都市卫生健康委概况

一、主要职能

二、昌都市卫生健康委部门决算单位构成

第二部分  昌都市卫生健康委2022年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都市卫生健康委2022年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

昌都市卫生健康委概况

 

一、昌都市卫生健康委主要职能

单位基本情况。昌都市卫生健康委机构数为1个，全委编制数为76人，其中行政编制为25人，事业编制为43人，工勤人员编制为8名。设10个行政科室：办公室（政策法规与体制改革科）、规划发展与信息科、疾病预防控制与职业健康科（卫生应急办公室、市突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管科（卫生健康对口支援科、药物政策与基本药物制度科）、基层卫生健康科、综合监督科（食品安全标准与监测科、宣传科）、妇幼与老龄健康科、市藏医药管理局、财务审计科、政工人事科（科技教育与人才科）。设7个事业机构：市红十字会、市爱国卫生运动委员会办公室、卫生计生综合监督执法局、市干部职工医疗保健委员会办公室、藏医药管理办公室、市中心血站、项目办。

二、主要职责

（一）贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规和政府规 章，拟订全市卫生事业发展规划、标准，并组织实施；统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划的编制 和实施；制定推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠 化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出 深化医药卫生体制改革政策措施的建议；组织深化全市公立 医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施全市推动卫生健康公共服务提供主体多万元化、 方式多样化的政策措施，提出改革医疗服务价格的政策的建 议。

（三）制定并组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规 划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；组织指 导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医 疗卫生救援；负责卫生健康领域安全生产监督管理和应急处 置工作；建立健全疫苗管理协调机制，落实疫苗流通、接种安全属地管理责任；强化疫苗药品监管力量。

（四）承担市老龄工作委员会工作，组织实施全市应对人口老龄化工作的政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开 展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本 药物价格政策的建议；组织开展食品安全风险监测和食品安 全标准宣传贯彻工作；负责涉及饮用水安全产品审批、消毒 产品生产企业许可和食品安全企业标准备案。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫 生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监 督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监 督实施，建立全市医疗服务评价和监督管理体系；会同有关 部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；组织实施全 市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、 服务规范等工作。

（八）负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监 测预警；研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实 自治区计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进全市卫生健康 科技创新发展。

（十）负责全市藏医药传承创新和藏医药服务监督管理 工作；会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资 源的保护开发与合理利用；负责全市中医药管理工作。

（十一）负责全市卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

（十二）指导协调推进卫生健康对口支援工作。

（十三）负责市保健对象的医疗保健工作，承担重要会 议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大 卫生、大健康理念，推动实施健康昌都建设，坚持藏西医并 重，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为 人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为 主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口 老龄化，健全健康服务体系；二是更加注重工作重心下移和 资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧区覆 盖、向高海拔艰苦边远地区和生活困难群众倾斜；三是更加 注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等 化、普惠化、便捷化；四是更加注重藏西医并重，加强藏医药传承创新和藏医医疗服务的监督管理；五是深化医药卫生 体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，提供主体多万元化、方式多样化的卫生健康公共服务。

（十六）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康 委员会负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提 出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建 议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定 全市人口发展规划和政策，落实国家、自治区和市人口发展 规划中的有关任务；市发展和改革委员会负责组织监测和评 估全市人口变动情况及趋势影响，建立全市人口预测预报制 度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机 制，贯彻落实中央、自治区人口发展战略、规划和人口政策, 研究提出本市人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发 展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责 拟订并组织实施全市应对人口老龄化、医养结合政策措施， 综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务 等老年健康工作；市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划并 组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划；市卫生健康委员会对当组织进行检验，必要时向自治区卫生健康委员会申请实施 食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报 食品安全风险监测评估结果；市市场监督管理局等部门在监 督管理工作中发现需要进行食品安全监测的，应当及时向市 卫生健康委员会提出建议；市市场监督管理局会同市卫生健 康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件通报 机制、联合处置机制。

4.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员 会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制 度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医 疗资源使用效率和医疗保障水平。

三、昌都市卫生健康委部门决算单位构成

市卫生健康委设10个正科级行政科室：办公室（政策法规与体制改革科）、规划发展与信息科、疾病预防控制与职业健康科（卫生应急办公室、市突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管科（卫生健康对口支援科、药物政策与基本药物制度科）、基层卫生健康科、综合监督科（食品安全标准与监测科、宣传科）、妇幼与老龄健康科、市藏医药管理局、财务审计科、政工人事科（科技教育与人才科）。7个事业科室：市红十字会、市爱国卫生运动委员会办公室、卫生计生综合监督执法局、市干部职工医疗保健委员会办公室、藏医药管理办公室、市中心血站、项目办。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

昌都市卫生健康委2022年度决算明细表

(见附件1-7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

昌都市卫生健康委2022年度决算情况说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

我委2022年年初预算指标为8501.91万元，2022年追加指标为1343.89万元，2022年项目结转数2568.66万元；2022年总预算指标7159.02万元。2022年总支出8651.27万元，其中工资福利支出2556.73万元，商品服务支出2,339.47万元，对个人家庭补助支出178.33万元，资本性支出3576.73万元；项目支出：5,756.47万元，2022年基本支出结转3.64万元，项目结转1,072.77万元。

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

    2022年全年总指标为7,159.02万元。

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

    1、2022年人员经费支出为2,574.39万元；日常公用经费支出为320.40万元，2、住房保障支出为1,007.95万元；3、行政单位医疗支出10.27万元；4、2022年项目支出为5,756.47万元，项目结转为1,072.77万元。

四、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年财政拨款支出为5,756.47万元

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出决算结构为：人员经费支出为2,574.39万元；日常公用经费支出为320.40万元，项目支出为5,756.47万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年支出总计为8,651.27万元，1：社会保障和就业支出为258.24万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出223.96万元；2：卫生健康支出为7,368.57万元，其中：卫生健康管理事务5,086.99万元，公立医院821.57，公共卫生支出为1,189.40万元，中医药支出为133.14万元，计划生育事务支出0万元，行政事业单位医疗支出为137.47万元， 3：住房保障支出1,007.95万元，其中公积金188.17万元。4：粮油物资储备支出16.51万元，其中物资储备16.51万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

五、2022年度“三公”经费预决算情况说明

 卫健委2022年“三公”经费情况表

单位：万元

1、"三公经费"预算2022年预算数66.77元，支出数66.77万元，"三公经费"预算2022年预算数66.77万元，支出数66.77万元，比上年增长-2.37%，近三年环比增长幅度分别是： 2022年比2021年增长-2.37%，2020年比2019年增长-1.24%，2021年比2020年增长-11.56%。

2、因公出国（境）经费

2022年预算数0，支出数0，结余数0 ，此项经费未超出预算。此项经费支出占"三公经费"支出的 0 %，比上年增长0%，近三年环比增长幅度分别是：0%；0%；0%。

3、公务接待费

2022.年预算数4.24万元，支出数4.24万元，结余数0元，此项经费未超出预算。此项经费支出占"三公经费"支出的6.35%，近三年环比增长幅度分别是： 2022年比2021年减少27.89%，2020年比2019年减少0%，2021年比2020年增长-0.34%

4、公车辆运行维护费

2022年预算数62.53万元，支出数62.53万元，结余数0万元，此项经费未超出预算。此项经费支出占"三公经费"支出的93.65%，近三年环比增长幅度分别是： 2022年比2021年增长-0%；2020年比2019年增长-9.38%，2021年比2020年增长-13.34%。

六、2022年度机关运行情况说明

（一）2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计299.83万元。其中，基本支出214.66万元，一般行政管理项目支出85.16万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成；

1.基本支出，包括三部分：一是人员经费2,556.73万元（工资福利支出）2,556.73万元，具体包括：基本工资388.03万元、津贴及奖金1512.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费223.96万元，职工基本医疗保险缴费108.59万元，公务员医疗补助缴费18.68万元，其他社会保障缴费4.47万元，住房公积金188.17万元，其他工资福利支出102.01 320.40万元。二是公用经费（商品服务支出）320.40万元，具体包括办公费108.57万元、手续费0.02万元、水费0.94万元、电费17.75万元、邮电费10.82万元、差旅

费35.07万元、维护费9.28万元、公务接待费4.24万元、工会经费25.34万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费62.53万元、其他商品和服务支出45.78万元。三是对个人和家庭的补助支出17.66万元，具体包括生活补助17.66万元。2.一般行政管理项目支出85.16万元。

    七、政府采购情况说明:无

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释