昌都市疾控中心

2022年度部门决算

2022年9月08日

第三部分

昌都市疾控中心2022年度决算

情况说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

我中心2022年初预算数2,374.82万元，总预算指标2,374.82万元。

工资福利支出1460.52万元，其中基本工资283.17万元，津贴补贴726.28万元，奖金70.67万元，机关事业单位养老保险141.11万元，机关事业单位医疗保险63.92万元，其他社会保障费5.05万元，公积金116.19万元，医疗费4.85万元，其他工资福利支出49.29万元。商品服务支出741.86万元，其中办公费66.35万元，咨询费0.48万元，水费3.87万元，电费24.57万元，邮电费0.22万元，差旅费63.04万元，维修（护）费26.24万元，培训费5.62万元，专用材料费196.43万元，劳务费6万元，委托业务费221.94万元，工会经费16.51万元，公务用车运行维护费24.75万元，其他商品和服务支出85.83万元。对个人家庭补助支出144万元，其中退休费4.3万元，生活补助131.12万元，医疗费补助7.5万元，其他对个人和家庭的补助1.08万元。

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

⠂ ⠼font face="黑体" >2022年全年总指标为2,374.82万元。

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

⠂ ⠼/span>1、2022年人员经费支出为1475.24万元；日常公用经费支出为120.53万元，2、项目支出为779.05万元，年末财政拨款结余和结转为0万元。

四、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年财政拨款支出为2,374.82万元

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出决算结构为：人员经费支出为1475.24万元；日常公用经费支出为120.53万元，项目支出为779.05万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年支出总计为2,374.82万元，1：社会保障和就业支出为146.18万元；2：卫生健康支出为2112.45万元； 3：住房保障支出116.19万元。⠼/span>

五、2022年度“三公”经费预决算情况说明

⠼/span>疾控中心2022年“三公”经费情况表

单位：万元

1、"三公经费"预算2022年预算数24.74万元，支出数24.74万元，"三公经费"预算2021年预算数25.18万元，支出数25.18万元，比上年减少1.75%。

2、因公出国（境）经费

2022年预算数0，支出数0，结余数0 ，此项经费未超出预算。此项经费支出占"三公经费"支出的 0 %，比上年增长0%，近三年环比增长幅度分别是：0%；0%；0%。

3、公务接待费

2022年预算数0万元，支出数0万元，结余数0万元，此项经费支出占"三公经费"支出的0%。⠼/span>

4、公车辆运行维护费

2022年预算数24.74万元，支出数24.74万元，结余数0万元，此项经费未超预算。此项经费支出占"三公经费"支出的100%，比上年减少1.75%。

六、项目经费支出

2022年度我中心项目共计20个，经费预算数779.05万元，支出数779.05万元。

⠂ ⠼/span>

第四部分

名词解释