昌都市妇幼保健院2022年度部门

决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023  年  9  月 11  日

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  昌都市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、昌都市妇幼保健院决算单位构成

第二部分昌都市妇幼保健院2022年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都市妇幼保健院2022年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

昌都市妇幼保健院概况

 

一、主要职能

1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作。

6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7、开展妇女保健服务，计划生育技术服务。

8、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼机构体检及卫生保健进行管理和业务指导。

9、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、产前诊断。

二、昌都市妇幼保健院决算单位构成

我院为全额事业编制单位，编制数为40人，实有39人，其中：中级职称人员6名，初级职称人员22人，员级7人，工人1人，管理1人。主要科室有妇科、产科、儿科、计免科、医技科室及后勤构成。单位资产配置情况：2022年固定资产余额为76055102.64元，包括房屋、车辆。2022年新增固定资产62139504元，2022年单位固定资产余额为76055102.64元。我院2022年车辆编制为6辆，其中公务用车2辆，特殊业务用车4辆。

 

第二部分

 

昌都市妇幼保健院2022年度决算明细表

(见附件)

 

 

 

 

 

第三部分

 

昌都市妇幼保健院2022年度

决算情况说明

 

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计为19828919.48元，其他利息收入15430.87元，2022年度总计支出为20592876元，其中基本支出为13667606.79元,项目支出为6925269.21元.

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

2022年度财政拨款收入决算总计19828919.48元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入为19828919.48元。

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出为13667606.79元。其中：1.工资福利支出12380414.43元；2.商品服务支出6147384.71元；3.对个人和家庭的补助支出223129.77元。

2022年财政拨款项目支出6925269.21元。

四、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

昌都市妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款支出20592876元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出20592876元，主要用于以下方面：1.社会保障和就业支出1130643.71元；（包括行政事业单位养老支出、就业补助）2.卫生健康支出18615676.29元（其中包括行政运行、公立医院、公共卫生、行政事业单位医疗）3.住房保障支出（住房公积金）846556元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

昌都市妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18489721.47元，支出决算为20592876元，完成年初预算的111.37%。

五、2022年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市妇幼保健院2022年“三公”经费情况表

单位：元

1、2022年度我单位无因公出（国）境费开支，所以无数据。

    2、公务接待：2022年公务接待费预算数1000元，支出数0元，此项经费未超出预算。我院严控接待经费，如有工作组原则上在单位食堂就餐，特殊情况需要在外面安排的，按照标准接待。

3、公务车辆运行维护费：2022年年出预算为355100元支出数为313847.54元，完成年初预算的88.13%，2022年我单位公用车辆为2辆，及4辆特殊业务用车。

     近三年环比增长幅度分别是：2020年比2019年减少9.27%，2021年比2020年增加140.84%，2022年比2021年增长26.42%；2022度我单位严格执行中央八项规定，严控“三公“经费支出管理，做到严格管理，规范使用，公用经费支出实行计划管理，规范报销手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度。以廉洁的作风促进各项工作扎实开展。

六、2022年度机关运行情况说明

（一）本单位履行事业单位管理职能，维持单位的正常运行，2022年决算本单位基本支出13667606.79元，项目支出6925269.21元。

（二）今年基本支出数为：13667606.79元，基本支出包括（1）工资福利支出为12380414.43元：其中基本工资1559478元，津贴补贴7123003.7元，奖金645400.4元，养老保险989513.94元，医疗保险433800.64元，其他社会保障缴费80397.75元，住房公积金846556元，医疗费66500元，其他工资福利支出635764元：

（2）商品服务支出为6147384.71元：其中办公费1649004.33元，印刷费15248元，水费30000元，电费250000元，邮电费32000元，差旅费438030.5元，维修费348684.14元，培训费362170元，专用材料费975847.7元，劳务费1139000元，工会经费127468.11元，公务用车运行维护费313847.54元；其他商品服务支出466084.69元.（3）对个人和家庭的补助支出为223129.77元（其中生活补助120489.77元、医疗费76000元、奖励金26640元）。

2022年项目支出6925269.21元。

    七、政府采购情况说明

     2022年本单位无政府采购。

重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

     2022我院无重点绩效评价预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    我院2022年无政府基金预算财政拨款收支表，所以该表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释