西藏昌都市人民医院2022年部门决算分析报告

昌都市财政局：

2022年在市委、市府的正确领导和市卫健委的指导下，医院党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和十九届七中全会以及中央第七次西藏工作座谈会精神，以推动医院高质量发展为主题，正确处理好医患关系，总结成绩，分析形势，展望未来，紧紧围绕“服务好、质量好、医德好、群众满意”的工作目标，努力打造藏东区域综合医疗副中心，并对照年度制定目标，圆满完成了各项工作任务。现将2022年相关情况汇报如下：

一、单位基本情况

（一）基本情况。

主要职责及职能：

（1）医疗救护：负责全市人民日常医疗诊疗救护工作；

（2）预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全市人民预防保健等相关工作；

（3）健康检查：负责全市人民日常健康体检及上级指定的部队及机关事业单位干部职工退休体检工作；

（4）公共突发卫生事件应急：参与全市范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

昌都市人民医院纳入2022年度决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：单户录入1户。具体组成如下：

临床功能科室:

1、外一科； 2、外二科； 3、内一科；4、内二科； 5、儿科；6、传染科；7、妇产科；8、急诊科； 9、检验科； 10、放射科；11、中医科（包括中医门诊、中药房等）12、西药房； 13、五官科；14、口腔科； 15、药剂科；16、重症监护室；17、心电图室； 18、B超室； 19、胃镜室；20、皮肤科；21手术室；22、保健科；23、病理科。

以上23个临床功能科室主要负责辖区内日常疾病救治医疗服务、预防保健、健康检查、计划生育、突发公共卫生事件的应急等相关工作。

后勤职能部门：

1、院办公室（包括院长、副院长、）；2、医院党支部；3、医院办公室；4、医务科；5、护理部；6、财务科（包括住院收费室、门诊收费室、挂号收费室）；7、政工科；8、供应室；9、设备科；10、总务科11、信息科；12、创建办等。

单位人员构成情况

我院编制人数409人，2022年年底在职人员在册人数411人（其中包括援藏干部26人），退休人数216人,领导职数36人，其中：正县级领导2人，副县级领导4人，高级专业技术职务干部30余人。

单位资产配备情况

（1）固定资产：2022年新增固定资产金额为2,622.32万元，截止2021年年底固定资产余额为39,807.39万元。

（2）公务用车：我院公务用车车辆编制数为12辆，实有车辆数为5辆，分别为越野车藏BD8966（排量4.0L）、中型客车藏BC2252（排量2.7L）、越野车藏BA5006（排量3.0L）、越野车藏BA2898（排量2.7L）、越野车藏BA6956（排量4.0L）

（二）按照年初工作目标计划，扎实有序推进各项工作

1、党建引领，推动医院高质量发展。全面加强医院党的建设。强化思想政治引领，坚持把学习贯彻落实中央决策部署和市委要求作为医院党委会、理论中心组学习会，截至目前已组织安排理论中心组学习共13次。召开2022年度党建工作会、支部工作述职会，召开医保联席会，规范诊疗行为。组织干部职工集中观看专题片《零容忍》，观看警示教育片《歧路》，开展肃清阿布流毒警示教育党课等24余次，切实做好警示廉政宣传教育工作。医院根据《中共昌都市委员会关于深入推进党建统市战略的指导意见》(昌党发[2022]1号)文件中《关于公立医院（基层医疗卫生机构）、《党建“四个走在前四打造”建设设施意见》、《2022年市（中、区）直机关党的建设工作要点》，结合实际工作，制定了《昌都市人民医院2022年度党的建设工作计划》。医院党委将党建工作纳入到工作章程中，11月2日将《昌都市人民医院章程》下发各党支部。修订议事规则、印发《2021年党建暨党风廉政建设、行风建设责任清单》《医院党委落实全面从严治党主体责任清单》两个清单，落实院党委会和院长办公会议定事项督导机制，推动医院党的建设全面加强。班子成员坚持过好双重组织生活，带头到对口联系党支部讲授党课4次。医院结合实际制定《昌都市人民医院2022年发展党员工作计划》并开展昌都市人民医院开展违规违纪发展党员专项整治“回头看”工作。截止目前，医院未发现违规违纪发展党员情况。2022年共发展正式党员3人。严格按照程序完成党支部换届选举工作，同时由每名党委委员、副院长任各支部书记，监督指导所在党支部的党建日常工作，层层落实党建工作，认真执行“三会一课”制度，规范组织生活。各党支部以参加理论中心组扩大会议为契机，组织理论中心组学习共13次，形成交流材料13份，上报专题信息13期；成功举办“学党史、悟思想、办实事、开新局——四史知识竞赛”，激发全院职工爱岗敬业、开拓进取的工作热情。同时先后组织开展了“‘5.12’国际护士节”、“世界读书日开展职工阅读活动”、“院庆 民族团结杯”篮球赛、“喜迎二十大 弘扬民族精神”朗诵比赛等主题活动。2022年6月14日召开市人民医院创建“精诚团结、乐于奉献、敬佑生命、救死扶伤”党建品牌动员会，展示我院职工昂扬向上的精神风貌，进一步丰富职工的业余生活。

2、推进党风廉政和行风建设。召开2022年度全面从严治党暨党风廉政、行风专题会，层层签订党风、行风和意识形态责任书，夯实责任狠抓落实。持续发挥党风廉政和行风建设联动机制作用，召开联席会议3次、行风工作例会3次、集体廉政约谈会8场、院领导分组集体廉政约谈350人次，建立督导问题台账40余条。认真贯彻落实中央、自治区、市委关于加强纪律教育，把全面从严治党引向深入的部署要求，结合公立医院党的建设及党风廉政建设宣传月工作要求，组织党委班子成员、各支部支委以及财务科、总务科、设备科、药剂科、办公室等重点科室工作人员共50余人观看党风廉政警示教育片《叩问初心》，召开行风工作例会3次、院领导分组集体廉政约谈20人次。

3、按照巡察整改方案同步推进整改工作。市委统一部署，市委第三巡察组于2022年4月15日至2022年6月13日对昌都市人民医院党委开展了为期60天的常规巡察，于7月5日向昌都市人民医院党委反馈了巡察意见建议。巡察组指出了党组（党委）在“三聚焦”等方面存在的问题11个，提出整改意见建议4条，通过三个月的集中整改，已整改问题10个，正在整改问题1个，完成率90.90%。

（三）坚持不懈，继续抓好常态化疫情防控工作

1、完善各项机制，保障工作顺利推进。全力做好常态化疫情防控。紧跟疫情形势和上级部署，及时总结经验，精益求精、落实落细门诊病区管理、感染控制管理、督导考核等各方面行之有效的防控措施，安全有序开展常态化疫情防控工作，建立专项督查问题整改台账122项，有效实现既定的防控目标。同时完善各项制度流程，制订完善包括防控工作制度、发热门诊流程、闭环酒店管控规定、医疗和护理规定等规范制度，梳理完善门急诊、发热门诊、妇产科等重点岗位救治流程。强化督导培训，落实疫情期间各项督导制度，医院牵头每日开展至少2次以上防控督导，及时解决各项防控问题；组织开展院内在岗人员穿脱防护用品培训考核、鼻咽拭子标本采集、隔离区域划分、消毒隔离制度等业务培训4400余人次，全面落实督导、培训、整改等闭环管理机制。

2、疫情日常并重齐抓 全力保障民生健康。疫情发生以来，昌都市人民医院合理调配医疗人力资源，全面保障疫情防控救治和群众正常就医，发挥“急难危重和特殊群体兜底”医疗救治作用。隔离病房自8月11日收治第一例新冠患者至10月7日全部清零，在国家专家组、援昌医疗队、卫生行政部门及各级部门的指导和大力支持下，医院党委统筹全院救治力量，精准施治，在院本部隔离病区先后投入两个梯队65名骨干医护人员参与一线救治工作，期间共收治和确诊“特殊”病例共99人次，其中合并危重基础疾病1例，大于60岁8人次，小于14岁16人次，孕产妇4人次，年龄最大病例为78岁，年龄最小病例为10个月。救治中，医院坚持以人民为中心，采取西医、中医、藏医和心理干预治疗相结合的综合措施，取得了良好救治效果，实现零死亡；加强院内管理，优化救治流程，科学防护，实现医务人员零感染；建立医患沟通机制，建立微信群，院领导、医护人员和患者在群内及时沟通，发现问题及时协调解决，实现零纠纷，期间共为患者解决困难137件，推送并宣传解读防疫政策和科普相关知识265条次。医院的救治效果和各项保障得到患者的认可。

两个月来，医院调整优化门诊，累计接诊患者1777人次；累计收治住院患者1590人次、出院1605人次，开展手术806台次，开展各类检验项目30万余人次，开展核酸检测10万余管。向全院职工、抗疫人员、新冠患者发放结合高原地区特殊气候拟定专方熬制的中药汤剂5232剂和预防香囊600粒。

疫情期间急诊科接诊患者2649人次，抢救室接诊各类急危重症患者175人次，急诊留观室留观各类患者371人次。

急救车出车275车次，其中长途出车34车次，普通市区出车31车次，转运发热患者3车次，低风险区非急诊患者（因封控无法来院）4车次，封控区（中高风险区）37车次，接送特殊患者（透析患者）166车次（83人）。其中：危重孕产妇17车次，急性创伤患者15车次，危重新生儿2车次，胸痛患者2车次，脑卒中患者13车次。

同时，昌都市人民医院着力推进急、难、危、重和特殊患者救治工作落实。围绕孕产妇、新生儿、血液透析、胸痛、创伤、疑难等急危患者充分发挥重点医疗救治作用。

收治新生儿及儿童入院患者147人次，成功抢救ARDS、新生儿休克，重度HIE、NRDS、28周早产儿等新生儿45人次，会诊121人次。

在现有血透工作的基础上，增加来自隔离区患者透析专班，救护车专车接送83人166车次。胸痛中心先后介入救治来自各地的急性心肌梗死患者12例，召开1次昌都市十一县和卡若区线上“胸痛中心联合例会及培训会”。真正在高危疫情防控期间保障了全市人民群众正常就医及急危重症患者的救治需求，发挥了“兜底”医疗救治作用。

同时医院在医护人员非常紧缺下，积极响应和服从调配，先后选派22名骨干职工赴拉萨市、日喀则市开展支援工作。派出队员听从指挥、冲锋在前，以精湛的技术圆满完成当地疫情防控各项任务。彰显了“昌医人”不怕吃苦、敢于“战疫”、善于“战疫”的良好业务素质和精神风貌，为全区疫情防控持续向好贡献了“昌医”力量。

3、持之以恒开展新冠病毒核酸检测。严格落实核酸检测工作要求，增配核酸检测设备、人员，不断提升检测能力效率，开展好患者群众核酸采集、检测服务，按规定频次认真开展全院、全员核酸检测工作。积极承担昌都市16各点位区大规模核酸检测任务，迅速选派行政、医技、临床100余名核酸采集、检测人员、后勤保障人员以及志愿者，连续奋战两个多月，完成昌都市各所学校学生采样20519万人次的核酸标本采集、检测任务。同时根据市委防控办要求，轮流设立疫苗接种点。抽调护理人员共 20 余人，接种疫苗共6081剂（第一针511人次、第二针583人次、第三针4987人次）。

（四）持续改进，全面提升服务能力和质量

1、加强科室质量检查监督，规范医疗行为。在医院医疗质量与安全领导小组的领导下，由分管院长主抓，每月定期对科室医疗质量进行检查，对存在的问题进行通报，要求及时整改，促进科室不断规范医疗活动，提高医疗水平。认真做好临床、医技质量考核工作，严格按照医疗核心制度、医疗工作制度、医院制定的管理规范开展管理工作。强化急危重症患者的重点监控，按照医疗操作规程标准开展医疗活动，同时加强科内、科间及院内、外会诊工作的开展，累计组织参加疑难、危重患者会诊20余次，远程大会诊5余次，较好保障特殊急危重症患者救治工作。

2、加强知情告知，重视医患沟通。根据病历管理有关要求，强调病历的完整性、真实性，着重从细节入手，加大对知情同意书签署及实际告知情况的监督，要求每位医师在向患者如实告知的同时还要将告知内容详细记录在同意书上，在每月的质量检查中，重点查看相关知情同意书的签署情况。修订增加了《住院患者营养风险筛查NRS-2002评估表》和《住院患者自费药品知情同意书》的内容并维护进电子病历管理系统。

3、深化医院改革与学科发展。持续推进“五大中心”（胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重儿童和新生儿救治中心）建设，严格划分整改落实责任，牵头协调各相关科室积极开展检查问题整改工作。11月上旬将危生孕产妇、危重儿童和新生儿救治中心整改材料报市卫生健康委转自治区组织专家会审。

4、加强专科建设，突出专科特色。继续引导各临床科室走专病专科化发展方向，加强科室内涵建设，探索“专病专科门诊”设置的可行性。进一步加强神经外科、心血管内科、老年医学科、中医康复科、体检中心内涵建设。在组团式援藏力量的帮助下引进和推广新项目、新技术，发挥专科特色优势，实施精准医疗。虽受限于医疗人力资源的匮乏，要求各临床科室根据科室业务开展情况，适当调整并确定本科室优势病种，对治疗方案进行优化。

5、加强护理质量管理和医院感染控制。①完善护理管理工作制度。完善修订医院护士长管理办理，制定助理护士长管理办法。每季度由护理部进行护士长管理检查。通过护士长管理考评表，对护士长实施目标管理。指导护士长的行为，对护士长进行目标考核，通过考核了解达标结果。提高了护理部对护士长的管理质量，培养了护士长的各项综合管理能力。使医院的护理管理质量迈上一个新的台阶。同时开展了“回首2021展望2022”护士长述职报告会，每季度进行护士长管理标准考核检查。②深化优质护理服务。1.补充护理人力资源，保障临床需求。2.强化患者满意度，依照三级公立医院绩效考核标准，将国家患者满意度调查工作纳入日常工作，并向所有出院患者进行调查。优质护理质控组也在每季度进行满意度调查广泛听取病人及陪护对护理服务的意见，对存在的问题查找原因，提出整改措施，不断提高服务质量。3.弘扬“南丁格尔”精神，丰富医院护理人员的文化生活，开展“护士节”义诊活动，共发放常见疾病健康宣传资料等100余份，监测血压计咨询共有200余人，发放大概约金额5000元的药品。同时开展“关爱护士队伍、护佑人民健康”为主题举行文艺汇演及摄影竞赛活动。

6、医疗业务工作方面。一是门急诊服务量：2022年完成门急诊量137383人次，比去年同期163270人次减少25887人次，减少15.86%。主要原因是疫情造成就诊人数大量减少。二是住院病人量：医院住院编制床位300张，实际开放床位360张。收治住院病人11044人次，比去年同期10661人次增加383人次，增加3.59%；三是住院手术5506台次，比去年同期的5584台次减少78台次，减少1.4%（其中：微创手术746台次，介入手术147台次）。四是检验科2022年共计检查1565710人次较去年同期的320165人次增加1245545人次增加389.03 %；其中：核酸检查1301382人次较去年同期的82515人次增加1218867增加1477.15 %。

7、全面高质量推进取得显著进展。一是强力推进急诊急救五大中心建设。医院加大投入和人力支持，全力创建五大中心取得良好成绩。创伤中心已经建设完成，胸痛中心获得国家第三方授牌；卒中中心通过国家脑防委评审，正式授牌“综合防治卒中中心”；危重孕产妇救治中心和危重儿童和新生儿救治中心基本建成。“五大中心”建设工作开展以来，大大提高了医院的救治能力和水平，降低死亡率，解决了过去想都不敢想的医疗救治工作。二是持续推进八个公共诊疗平台建设。重点围绕重症监护室（ICU）、麻醉手术室、检验科、远程病理诊断、内镜、放射影像、DSA介入、血液透析等方面开展工作，提高综合能力。三是康复科建设迈上新台阶，市人民医院列装西藏自治区首台康复机器人，并投入使用，口腔科、皮肤科、病理科、内镜室、高压氧舱科室业务收入在改善，ICU的扩建方案已经通过评估与设计，医学装备科库房正在搬迁，临床药理实验室、临床技能培训中心、移动体检车已纳入重庆政府计划内项目。 

8、继续加大“组团式”援藏纵向推进。根据自治区组织部及卫生健康委有关工作要求，2022年7月完成第九批、第十批“组团式”援藏压茬交接工作会。在第十批以朱宇熹同志为领队的新一批重庆援藏医疗专家们克服种种困难，立足岗位、在学科建设、学术交流、人才培养等方面探索新路子，在建成昌都市人民医院建设自治区级两个“副中心”将持之以恒、竭尽全力做好以“以院包科”作为医院学科建设的抓手，以“师带徒”帮助本地医务人员掌握应用新技术新技能，弥补昌都市本地区的医疗技术空白。 

9、基础建设：昌都市人民医院公共卫生服务能力提升工程，该项目总占地面积938.64㎡，总建筑面积6188.05㎡，其中计容建筑面积5694.39㎡，地上6层，地下1层。檐口高度为23.8米。新增传染病床位数69张（含负压病房床位39张）。建设内容主要包括发热及呼吸道门诊、肠道门诊、艾滋病门诊、普通传染病房、负压病房专区及配套医护人员专用区域以及给排水、供配电等公共配套工程。该项目总投资6600万元，其中工程费用为5408.24万元，设备购置费374万元，工程建设其他费用475.94万元，预备费341.82万元。该项目已开工，截止2022年11月，完成主体封顶，内部装修，争取年底完工。

10、齐抓共管，合力推进综治工作。一是落实安全稳定联动责任机制。医院强调树立大安全观，定期召开维稳、安全生产研判会议，及时传达上级精神、分析安全稳定形势、研究制定安全稳定工作措施。修订完善了《昌都市人民安全稳定工作方案》等制度预案，分层签订《综合治理责任书》《意识形态责任书》，将安全稳定责任目标纳入处（科）室综合目标考核和中干履职考核，将安全稳定工作与医疗业务和内涵建设等统筹安排，形成了党政统一领导、职能部门依法监管、临床医技科室全面负责、职工积极参与的规范化管理格局。二是推进综合治理工作以“平安医院”建设。按要求开展“安全生产月”活动，开展安全稳定大排查大整治专项工作8次，深入临床召开安保工作现场办公会议8次。持续巩固消防“四个能力”，投入4万元升级改造消防设施，成功排查消防安全隐患20余次、开展消防演练2次、临床科室专项演练5次。截至目前全院全年无安全、火灾等事故发生，无5人以上集访事件，为喜迎党的二十大营造了安全稳定环境。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

1、部门预算收入

2022年年初预算18,077.31万元，其中；工资福利支出9,443.26万元，商品和服务支出812.84万元，个人和家庭补助64.53万元，项目经费7,756.68万元。

2022年年初部门预算数18,077.31万元，追加预算数1559.45万元，总预算指标19,636.77万元。

2、部门预算支出

2022年工资福利支出11，724.43万元，商品服务支出12,960.62万元，对个人家庭补助支出269.83万元，资本性支出2,339.77万元，总支出27,294.65万元。

 

3、部门预算结余或及结转

上年度结转指标数3,189.42万元，本年收入指标24，105.23万元，本年支出数27,294.65万元。

（二）收入支出预算执行情况。

1、收入支出与预算对比分析

2022年经费预算数41，890.32万元，上年结转数3,189.42万元，合计可用财力45，079.74万元，支出数27,294.65万元，比上年降低39.45%。主要原因为：上年度支出15,000万元的改扩建项目中央基建投资费用和受新冠疫情影响事业收入减少压减支出。其中：工资福利支出11,724.43万元，比上年减少6,189.86万元，同比支出降低34.55% 。商品服务支出12,960.62万元，比上年减少1,858.48万元，同比支出降低12.54%；资本性支出2,339.77万元，比上年减少17,427.96万元，同比支出降低88.16%；对个人家庭补助支出269.83万元 ，比上年增加41.35万元，同比支出增长18.10%。

2022 年度单位人均工资福利支出为17.73万元，较上年相比偏低的原因为：受疫情影响我单位事业收入减少，为减少单位的财务压力本年度绩效工资压减；

表一：支出经济分类对比分析表(单位：万元)

 

 

 

2、支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

2022年度"三公经费"总预算数97.17万元，支出数36.34万元，比上年增加58.97%。主要原因为：受疫情影响，上年度大多数会议、接待未开展，都采用线上方式举行的。

表二：2020-2022年度三公经费决算数对比分析（万元）

 

 

（2）因公出国（境）经费

2022年预算数0万元，支出数0万元，结余数0万元 ，此项经费未超预算，我单位不存在此项经费。

（3）公务接待费

2022年预算数35.29万元，支出数12.91万元，此项经费未超预算。此项经费支出占"三公经费"支出的36.58%。

表三：2020-2022年度公务接待费预决算对比分析

（4）公车辆运行维护费

2022年预算数61.88万元，支出数23.43万元，此项经费未超预算。此项经费支出占"三公经费"支出的37.86%。

表四：2020-2022年公务用车运行维护费预决算对比分析：

（5）会议费支出情况：

2022年预算数10万元，支出数0万元，此项经费未发超预算。

（6）培训费支出情况：

2022年预算数85万元，支出数11.46万元。

（三）年末结转和结余情况。

我院上年度年末结转3,189.42万，本年度年末结转和结余0万元。

（四）绩效目标完成情况。

2022年度我院项目共计24个，总经费预算数8,880.5万元，合计可用财力8,880.5万元，支出数3，580.6万元。其中：

1、门面房维修维护：经费预算18万元，支出18万元，结余0万元。完工项目绩效自评情况：该项目资金是根据我院上缴财政局国库房租收入总额的30%予以返还，我单位将该项目资金用于食堂建设。我院食堂属于对外承包，食堂人员的工资和绩效均由我院自行承担，该项目资金返还后，我院用来支付了2022年度食堂修缮、食堂服务人员工资和绩效的发放。

2、取消药品零加成后政府补贴：经费预算333.04万元，支出333.04万元，结余0万元，完成预算的100%，项目未完成的原因说明：已完成。

    完工项目绩效自评情况：自2017年度9月份取消公立医院药品加成后，政府对取消药品加成部分的40%对我单位进行补助，经研究，我院将该项目资金用于购买药品（除中药饮片外），该项目资金在2021年年底已全部予以兑现。

3、党建活动经费：经费预算3.5万元，支出0万元，结余3.5万元，完成预算的0。

完工项目绩效自评情况：通过开展一系列党建活动，加强公立医院党的阵地建设，切实加强党对公立医院的领导，健全现代医院管理制度，推动实施健康中国战略，确保公立医院改革不偏离方向。

4、法律顾问费：经费预算4万元，支出4万元，结余0万元，完成预算的100%。

完工项目绩效自评情况：因医院所涉及的业务范围广（水电维修、办公家具、办公用品、印刷品、日用品、工作服、床上用品、第三方检测、特种设备维护及保养、广告制作宣传及基建类等）、供货公司涉及多、采购合同金额巨大、为保障医院的社会效益及经济利益，根据西藏自治区司法厅、自治区发展和改革委员会“藏发改价费（2018）253号”和《关于全区法律顾问配备情况的通知》内容及要求，经双方同意，医院需聘请法律顾问，期限为1年。

5、市人民医院新冠疫情防控整改经费：经费预算2,594.16万元，支出154.4万元，结余2,439.76万元，完成预算的5.95%。

完工项目绩效自评情况：2020年1月，昌都市人民医院作为西藏自治区指定的新冠肺炎救治定点医院，承担昌都市新冠肺炎病人的救治工作。根据2021年9月15日国务院联防联控机制医疗组制定的《发热门诊设置管理规范》和《新冠肺炎定点救治医院设置管理规范》及西藏自治区应对新冠疫情领导小组办公室关于转发《关于印发西藏自治区全员核酸检测工作预案的通知》的通知精神，落实2021年10月1日自治区第五验收工作组和自治区卫生健康委副主任胡学军一行督导整改要求，进一步提高发热门诊、新冠肺炎定点救治医院设置管理标准及核酸检测能力。。

6、市人民医院卫生健康人才培养：经费预算31.92万元，支出30.84万元，结余1.08万元，完成预算的96.62%。

完工项目绩效自评情况：完成年度培训任务，通过卫生健康人才培养培训的学员，理论水平和岗位胜任力显著提升。

7、市人民医院住院分娩补助、奖励待产生活补助：经费预算377万元，支出170.88万元，结余206.12万元，完成预算的45.33%。

 完工项目绩效自评情况：完成昌都市人民医院农牧民孕产妇住院分娩补助资金发放，鼓励农牧民孕产妇住院分娩，降低农牧民孕产妇及新生儿死亡率。

8、市人民医院医疗人才组团式援藏专项资金：经费预算1,300万元，支出32.67万元，结余1,267.33万元，完成预算的2.51%。

   完工项目绩效自评情况：加快昌都市人民医院学科发展速度，根据编制增加情况，开展分科事宜，先将神经外科、心血管内科进行独立分科运行，再根据医院发展趋势和实际情况独立其他专业科室，以提升市人民医院业务水平和综合实力。

9、市人民医院卫生机构能力建设：经费预算320万元，支出310.5万元，结余9.5万元，完成预算的97.03%。

完工项目绩效自评情况：通过监测重点职业病及调查有关劳动者职业病诊断、职业健康检查等情况，摸清底数、发现问题，逐步为制定职业病防治有关政策、法规和标准，明确职业健康工作重点和方向提供依据和支撑。

10、市人民医院医疗服务与保障能力提升：经费预算280万元，支出190.22万元，结余98.78万元，完成预算的67.94%。

完工项目绩效自评情况：通过监测重点职业病及调查有关劳动者职业病诊断、职业健康检查等情况，摸清底数、发现问题，逐步为制定职业病防治有关政策、法规和标准，明确职业健康工作重点和方向提供依据和支撑。

11、市人民医院重大传染病防控经费：经费预算11.06万元，支出11.06万元，结余0万元，完成预算的100%。

完工项目绩效自评情况：目标1：完成结核病筛查任务 ;目标2：艾滋病防治能力提升; 目标3：提高慢病防治能力;目标4：提高新冠肺炎检测能力。

12、市人民医院“组团式”援藏资金：经费预算1,899万元，支出1,791.23万元，结余107.77万元，完成预算的94.32%。

完工项目绩效自评情况：完成“五大中心”建设急需设备和设施采购，并尽快投入临床使用，以提高医院急危重症救治能力。完成口腔科、眼科、检验科、病理科、消化科、康复科等多个学科建设急需设备购置，使其能顺利按学科建设计划有序发展。完善医院病案系统数字化信息管理。提高医院体检中心体检能力，做好疾病的早期筛查、早期预防等。

13、市人民医院医疗服务与能力提升项目经费：经费预算500万元，支出6.55万元，结余493.45万元，完成预算的1.31%。

完工项目绩效自评情况：提升专科学科救治能力，提升科室整体实力，为昌都百姓提供更为优质的健康服务。

14、昌都市人民医院2021年“组援医学项目”补助资金：经费预算12.66万元，支出5.47万元，结余7.19万元，完成预算的43.21%。

  完工项目绩效自评情况：1、2022年度进行项目病例入选、资料登记、无创呼吸机使用;2、（1） 与我院儿科合作，对儿科监护室患儿开展听力初筛工作（儿科已拥有听力筛查仪，该工作正在进行）、（2） 申请购买听力筛查仪，对我院出生的新生儿开展听力初筛以及复筛工作、（3） 收集资料，初步了解本地区新生儿及婴幼儿听力障碍的发病基本情况及危险因素等、（4） 对于听力筛查未通过的患儿进行早期干预和治疗，如佩戴助听器或转拉萨、内地行人工耳蜗手术治疗；3、2022年度完成项目纳入对象的数据收集、资料登记；4、2022年度进行项目病例入选、资料登记、无创呼吸机使用。

15、2022年“组团式”援藏专项转移支付资金:经费预算700万元，支出22.6万元，结余673.4万元，完成预算的3.23%。

完工项目绩效自评情况：2022年--2025年 建成智慧医院（一期）项目

16、昌都市强基惠民第十批驻村（社）干部生活补助预算指标：经费预算10.01万元，支出9.6万元，结余0.41万元，完成预算的95.9%。

完工项目绩效自评情况：对2021年度驻村工作队任务完成，市、县、乡镇进行考核后，对驻村工作队的补助进行发放。

17、关于下达干部职工体检补贴提标部分经费预算指标：经费预算34.185万元，支出34.185万元，结余0万元，完成预算的100%。

完工项目绩效自评情况：为进一步加强干部职工健康管理以及落实提高我区行政事业单位干部职工体检补贴标准。

18、市人民医院新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金：经费预算5.28万元，支出5.28万元，结余0万元，完成预算的100%。

完工项目绩效自评情况：为做好新型冠状肺炎疫情防治工作，保障防治人员权益。鼓舞防疫人员更好地打赢疫情攻坚战。

19、联合高原临床药理实验室建设：经费预算97.6万元，支出97.6万元，结余0万元，完成预算的100%。

完工项目绩效自评情况：扩大药物在高原特殊地域下的研究范围，从而推动昌都市对不同种类药物的药代学及药动学研究的提升，更好地为当地百姓健康安全服务。

20、市人民医院2022年基本公共卫生服务补助资金：经费预算2.5万元，支出1.63万元，结余0.87万元，完成预算的65.2%。

完工项目绩效自评情况：为给广大患者营造一个无烟、清洁、健康的就医环境，大力开展控制吸烟活动，积极宣传吸烟的危害性，提高广大患者及我院职工控烟的自觉性。

21、市卫生健康委大骨节病术前检查资金：经费预算10万元，支出10万元，结余0万元，完成预算的100%。

完工项目绩效自评情况：落实好大骨节病患者救助保障政策，切实减轻患者就诊负担，保障基本医疗保险参保人员切身利益。

22、市人民医院卫生健康人才培养2：经费预算13.8万元，支出13.8万元，结余0万元，完成预算的100%。

完工项目绩效自评情况：完成年度培训任务

23、市人民医院隔离病区患者餐费：经费预算3.29万元，支出3.29万元，结余0万元，完成预算的100%。

完工项目绩效自评情况：保证隔离病区病人在隔离期间安心养病。

24、市人民医院疫情防控一线医务人员临时性工资补助：经费预算290.03万元，支出0万元，结余290.03万元，完成预算的0%。

完工项目绩效自评情况：做好疫情防控工作，做好一线医务工作人员后勤保障工作。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

存在的主要问题

 1、财务管理职能弱化。

 一是重核算轻管理，甚至将财务管理等同于会计核算；二是尚未摆脱资金供给制下“记账、算账、报账”的模式，财务管理的职能发挥不力；三是财务实行集中核算，只能审核支出事项和凭证的合理性、合法性，支出是否合符实际无法全程监督；四是财务机构设置和财务人员配备不合规；五是用会计报表和年终决算的编报说明代替财务分析报告，没有客观、深入地反映单位的财务收支状况及存在的问题；六是忽视资金使用前的预测和使用中的控制，缺乏对资金使用效率的考核。

2、内部制约机制不健全。

一是单位制度内部还是存在未严格执行的情况；二是财务管理制度操作性不强，人员素质等不高，执行起来无所适从；三是不相容职务未分离，导致管账、管钱与用钱、管物同为一体，缺乏制约。

3、预算编制及执行管理不规范。

一是单位编制预算不完整、不全面，没有反映本单位财务收支的全貌；二是在资金使用过程中，控制不力，支出审批和报销程序仍需进一步规范，预算约束作用发挥不尽理想。

加强整改的意见和建议

 一是加大培训力度。应把财务管理知识、财经法律法规知识纳入日常的工作学习中，加强财务人员的知识的增长，加强财务各项的管理。

二是加大监管力度。事前要通过多种形式有针对性的开展警示教育，筑牢反腐倡廉思想道德防线。事中要在用制度的硬性要求实行刚性监督的同时加强部门监督。加大对重点单位、重点资金、重点岗位、重点工程违法乱纪行为的审查力度；加大对执行纪律情况的监管力度；加大对履责情况的考核力度。事后要对违纪违规问题严格问责，决不姑息迁就。

 三是加大对长效机制的建设力度。一要完善经济责任审计与干部监督管理工作之间的有效对接机制；二要针对存在的问题和问题易发多发的原因，完善执行重大决策和相关管理监督机制；三要完善政务公开机制，全方位处于社会的监督之下，更好地规范权力行使和内部管理。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）2022年末，开始准备决算工作，在2023年1月中旬将账务、资产、决算报表等工作顺利结束。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门决算管理及报表设计的意见建议。无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无

 

 

 

 

 

西藏昌都市人民医院

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附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%