昌都市藏医院2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021年 9 月 21日

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  昌都市藏医院概况

一、主要职能

二、昌都市藏医院部门决算单位构成

第二部分 昌都市藏医院2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 昌都市藏医院2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分

 

昌都市藏医院概况

一、主要职能

昌都市藏医院成立于1987年5月，是一所集医疗、预防、保健、教学、科研以及藏药生产销售为一体的三级乙等民族医院。医院现占地面积11824㎡,建筑面积44000多㎡。

为承担昌都市及周边地区医疗、预防、保健、教学、科研以及藏药生产销售任务，是昌都市城镇职工医保定点医院、西藏藏医学院临床教学医院和昌都市职业技术学校教学实习基地。

二、昌都市藏医院部门决算单位构成

昌都市藏医院2021年度决算公开包括以下单位数据：

医院设有行政管理科室16个，临床和医技业务科室28个、下属昌都藏药厂，共有职工367人（药厂 74 人），各级各类专业技术人员231人。临床以藏医诊疗为主，结合西医辅助检查治疗。特色科室有藏医外治 科、针灸推拿科、药浴药蒸科、预防保健科、大骨节（风湿） 病科等科室。编制床位 300 张，现开放床位276张，拥有 GE16排 CT，彩超、DR、生化分析仪、胃镜等检查设备。

医院下属昌都藏药厂始建于1987年，是一所集生产、研发、销售为一体的专业藏药生产厂家。2003年10月首次通过国家，注册的“仙露”商标为西藏著名商标之一。目前有一条GMP认证现代化生产线，可生产国药准字号品种21个（其中列为国家中药保护品种的4个）、医院制剂240多种（其中有注册号的82种），年产量70吨。先后荣获全区AAA级企业、全国诚信企业等多项荣誉称号。

 

 

 

 

第二部分

 

昌都市藏医院2021年度决算明细表

(见附件1-9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

昌都市藏医院2021年度

决算情况说明

一、2021年度我院预算收支总体情况说明

2021年我院预算总指标为13014.71万元，其中，2021年度收入年初预算数为3416.79万元，年初结转和结余1256.69万元；2021年财政收入年内追加预算数为808.26万元；事业收入7532.97万元；本年支出总额13014.71万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

2021年我院预算收入、支出资金安排相比于上年度减少28.00%。主要原因：①我院2021年的人员经费和公用经费有所减少，因此我院2021年基本支出比上年减少了；②由于2020年度我院年内增加多种项目，项目款增加（抗疫特别国债资金7000万）和藏医院服务能力提升等项目，2021年项目减少，财政补助项目资金收入较上年度有所减少。

二、2021年度我院预算总收入情况说明

2021年预算总收入为11758.02万元,其中：预算内3416.79万元；年内追加预算数为8341.23万元，包括事业收入预算数为7532.97万元；昌财社指〔2021〕2号文件关于下达2021年昌都市本级一般公共预算转移支付资金的通知905万元；昌财社指〔2021〕5号文件关于下达2021年昌都市本级一般公共预算转移支付资金的通知0.7万元；昌财社指〔2021〕24号文件关于调减2021年昌都市医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知-50万元；昌财社指〔2021〕27号文件关于下达2021年昌都市医疗服务与保障能力（公立医院综合改革）补助资金预算指标的通知41万元；昌财社指〔2021〕46号文件关于下达2021年重大传染病防控经费预算指标的通知0.6万元；昌财社指〔2021〕68号文件关于调减2021年度部门预算指标的通知-465.91万元；昌财预指〔2021〕11号文件关于下达昌都市开展创先争优“强基惠民”活动第九批延迟轮换驻村工作队生活补助预算指标的通知1.33万元；昌财综指〔2021〕38号文件关于下达市直各单位2018年7月-2021年8月调整机关事业单位人员西藏特殊津贴标准增资（预发部分）预算指标的通知268.54万元；昌财综指〔2021〕46号文件关于下达市直各单位2021年9月-2021年13月调整机关事业单位人员西藏特殊津贴标准增资（预发部分）预算指标的通知107万元。

三、2021年度我院预算总支出情况说明

2021年度支出年初预算数3416.79万元，年初结转和结余1256.69万元，事业收入7532.97万元，支出年内追加预算数为808.26万元，2021年度财政拨款总收入为4225.05万元，年初结转和结余1256.69万元，事业收入为7532.97万元。2021年度决算总支出数为13014.71万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

四、2021年度财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年我院财政拨款总支出为5481.74万元，其中，基本支出3578.93万元，占总支出的65.29%；项目支出1902.81万元，占总支出的34.71%。

（二）收入支出与上年度对比情况及原因分析：

2021年我院总收入13014.71万元，相比于上年度增长-32.68%，财政补助收入5481.74万元，相比于上年度增长-50.11%，事业收入7532.97万元，相比于上年度增长-9.72%。由于2020年度增加抗疫特别国债项目和藏医院服务能力提升等项目，2021年项目减少，财政补助项目资金收入较上年度有所减少。

（三）财政拨款支出决算具体情况

（1）财政拨款支出按支出性质：

2021年我院财政拨款总支出为5481.74万元。其中，基本支出3578.93万元，相比于上年度增长-96.89%，由于我院2021年的人员经费和公用经费有所减少，因此我院2021年基本支出比上年减少了；项目支出1902.81万元，相比于上年度增长-70.92%，由于我院2020年度增加了抗疫特别国债项目、藏医院服务能力提升项目等项目，而2021年项目资金减少了，导致2021年度项目支出较去年有很大程度的减少。

（2）财政拨款支出按支出经济分类：

2021年我院财政拨款总支出为5481.74万元。其中，工资福利支出3364.72万元，占我院财政拨款总支出的61.38%；商品和服务支出1036.47万元，占我院财政拨款总支出的18.9%；对个人和家庭的补助支出18.98万元，占我院财政拨款总支出的0.35%；资本性支出1061.57万元，占我院财政拨款总支出的19.37%。

与上年度各项收入的对比分析（万元）：

年度	总额	财政拨款	事业收入
2020年收入	19331.43	10987.46	8343.97
2021年收入	13014.17	5481.74	7532.97
增加额度	-6316.72	-5505.72	-811
增加额度	-32.68%	-50.11%	-9.72%

收入支出增减变动原因分析：

1、财政拨款减少原因：①.由于我院2020年度增加了抗疫特别国债项目、藏医院服务能力提升项目等项目，导致2021年度项目支出较去年有很大程度上的减少。

2、事业收入减少原因：我院医疗收入较去年有所减少。

五、2021年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市藏医院2021年“三公”经费情况表

                                    单位：万元

(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。2.应对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

1、2021年我单位“三公经费”总年初预算数为39.94万元，总决算数为23.47万元。其中：公务用车运行维护费年初预算数为27.49万元，公务用车运行及维护费决算数为21.61万元，公务接待费年初预算数为12.45万元，公务接待费决算数为1.86万元。三公经费支出决算数与年初预算数对比，总支出减少了41.24%。其中公务用车运行维护费比年初预算数减少5.88万元，较年初预算数减少21.39%；公务接待费比年初预算数减少10.59万元，较年初预算数减少85.06%。

2、 三公”经费支出与上年度对比分析

                                      单位：万元

指标	本年度决算数	上年度决算数	比上年增减额	增减比例
公务用车运行维护费	21.61	16.5	5.11	60.97%
公务接待费	1.86	6.42	-4.56	-71.03%
合计	23.47	22.92	0.55	2.4%

三公经费支出与上年度对比，总支出增加2.4%。其中公务用车运行维护费较上年度增加5.11万元，增加60.97%，主要原因为院内有两辆公务用车因工作量较大，导致燃油费增加，还有一辆购买时间较早已老化导致车辆燃油费和维修费增加；公务接待费较上年度减少4.56万元，减少71.03%，主要原因我院本年度公务接待量较少。

3、我院无因公出国境费用，公务用车运行维护费为21.61万元。我院公务用车保有量为7辆。国内公务接待8批次，国内公务接待人次126人。

    六、2021年度机关运行情况说明

（一）2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计13014.71万元。其中，基本支出11111.9万元，一般行政管理项目支出1902.81万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出，包括专用材料费。

    七、政府采购情况说明

本单位无政府采购货物、工程、服务的情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释