昌都市妇幼保健院2021年度部门

决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022  年  9  月 22  日

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  昌都市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、昌都市妇幼保健院决算单位构成

第二部分昌都市妇幼保健院2021年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都市妇幼保健院2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

昌都市妇幼保健院概况

 

一、主要职能

1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作。

6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7、开展妇女保健服务，计划生育技术服务。

8、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼机构体检及卫生保健进行管理和业务指导。

9、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、产前诊断。

二、昌都市妇幼保健院决算单位构成

我院为全额事业编制单位，编制数为37人，实有37人，其中：中级职称人员6名，初级职称人员22人，员级7人，工人1人，管理1人。主要科室有妇科、产科、儿科、计免科、医技科室及后勤构成，我院2021年车辆编制为6辆，其中公务用车2辆，特殊业务用车4辆。

 

第二部分

 

昌都市妇幼保健院2021年度决算明细表

(见附件1-7)

 

 

 

 

 

第三部分

 

昌都市妇幼保健院2021年度

决算情况说明

 

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计为13481318.61元，其他利息收入11870.5元，2021年度总计支出为15818707.01元，其中基本支出为10903764.53元,项目支出为4914942.48元.

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

2021年度财政拨款收入决算总计13481318.61元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入为13481318.61元。

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出为15818707.01元。其中：1.工资福利支出9934163.47元，2.商品服务支出5839893.54元，3.对个人和家庭的补助支出44650元。

2021年财政拨款项目支出4914942.48元。

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

昌都市妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款支出15818707.01元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出15818707.01元，主要用于以下方面：1.社会保障和就业支出768864.51元。2.妇幼卫生健康支出14417502.5元（其中妇幼保健机构支出9030318.57元、公共卫生专项经费支出4914942.48元；行政事业单位医疗支出472241.45元；3.住房保障支出（住房公积金）632340元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

昌都市妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11419842.59元，支出决算为15818707.01元，完成年初预算的138.52%。

 

五、2021年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市妇幼保健院2021年“三公”经费情况表

单位：万元

1、公务车辆运行维护费

2021年我单位公用车辆为2辆，及4辆特殊业务用车。“三公”经费财政拨款支出预算数415330元，实际支出决算数248263.14元，完成年初预算的59.77%，比上年减少8.47%，近三年环比增长幅度分别是：2019年比2018年增长59.66%，2020年比2019年减少10.22%，2021年比2020年增长58.47%；2021度我单位严格执行中央八项规定，严控“三公“经费支出

2、2021年度我单位无因公出（国）境费开支，所以无数据。

3、公务接待

2021年公务接待费预算数39330元，支出数0元，结余数39330元，此项经费未超出预算。此项经费支出占“三公经费”总支出的9.46%，比上年增长0%，近三年环比增长幅度分别是：2019年比2018年减少97.05%，2020年比2019年增加952.63%，2021年比2020年增长0%。

六、2021年度机关运行情况说明

（一）本单位履行事业单位管理职能，维持单位的正常运行，2021年决算本单位基本支出10903764.53元，项目支出4914942.48元。

（二）今年基本支出数为：10903764.53元，基本支出包括（1）工资福利支出为9934163.47元：其中基本工资980167.76元，津贴补贴：5946659.9元，奖金502040.2元，伙食补助258300元，社会保障费768864.51元，住房公积金632340元，医疗费50700元，其他社会保障缴费112987.65元，其他工资福利支出305212元：（2）商品服务支出为5839893.54元：其中办公费4691795.84元，印刷费800元，手续费1445.02元，水费17130元，电费39970元，邮电费28200元，差旅费584959.54元，培训费97335元，工会经费129995元，公务用车运行维护费248263.14元；（3）对个人和家庭的补助支出为44650元（其中医疗费补助44650元）。今年项目支出4914942.48元。

    七、政府采购情况说明

   2021年本单位无政府采购。

重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我院无重点绩效评价预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我院2021年无政府基金预算财政拨款收支表，所以该表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释