目  录

第一部分  昌都市藏医院概况

一、主要职能

二、昌都市藏医院决算单位构成

第二部分  昌都市藏医院2018年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都市藏医院2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

昌都市藏医院概况

昌都市藏医院成立于1987年5月，是一所集医疗、预防、保健、教学、科研以及藏药生产销售为一体的三级乙等民族医院。医院现占地面积11824㎡,建筑面积44000多㎡。

临床以藏医诊疗为主，结合西医辅助检查治疗。特色科室有藏医外治科、针灸推拿科、预防保健科、大骨节（风湿）病科等科室。

一、主要职能

为承担昌都市及周边地区医疗、预防、保健、教学、科研以及藏药生产销售任务，是昌都市城镇职工医保定点医院、西藏藏医学院临床教学医院和昌都市职业技术学校教学实习基地。

二、昌都市藏医院决算单位构成

 昌都市藏医院2018年度决算公开包括以下单位数据：

医院科室设置19个、下属昌都藏药厂，共有职工334人（药厂74人），各级各类专业技术人员204人。现医院总床位设置300张，现仅开放床位192张，分为呼吸（消化）内科、心（脑）血管内科、外科、重点专科、妇产科、急诊科、五官科七个病区，拥有GE16排CT，彩超、DR、生化分析仪、胃镜等检查设备。

医院下属昌都藏药厂始建于1987年，是一所集生产、研发、销售为一体的专业藏药生产厂家。2003年10月首次通过国家GMP认证，注册的“仙露”商标于2005年认证为西藏自治区著名商标。目前有一条GMP认证现代化生产线，可生产国药准字号品种21个（其中列为国家中药保护品种的4个）、医院制剂240多种（其中有注册号的82种），年产量70吨。先后荣获全区AAA级企业、全国诚信企业等多项荣誉称号。

第二部分

昌都市藏医院2018年度决算明细表

（见附件1-7）

第三部分

昌都市藏医院2018年度

决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年社保口预算总指标为2945.40万元,其中：预算内2756.15万元,年内追加预算数为189.25万元。2018年度收入年初预算数为2756.15 万元，支出年初预算数为     2756.15万元；2018年收入年内追加预算数为189.25万元，支出年内追加预算数为189.25万元。2018年度医疗收入预算数为6731.06万元，2018年度医疗支出预算数为6731.06万元。2018年度总收入为9676.46万元，总支出为9676.46万元。财政拨款结转0元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年预算总收入为9676.46万元,其中：年度一般公共预算收入为2945.4万元，医疗收入预算数为6731.06万元。其中一般公共预算收入中：预算内2756.15万元；年内追加预算数为189.25万元，包括昌财社指【2018】3号文件关于下达昌都市开展创先争优“强基惠民”活动第七批驻村工作队生活补助预算指标的通知3.20万元，昌财社指【2018】53号文件关于下达新增人员经费预算指标的批复2.97万元，昌财社指【2018】60号文件关于下达预发2018年7-12月地市机关事业单位工作人员基本工资调标增资指标的通知22.98万元，昌财社指【2018】61号文件关于下达2018年全市卫生健康人才培养培训资金预算指标的通知7.2万元，昌财社指【2018】34号文件关于下达公立医院曲西药品加成后政府补助经费的通知91.82万元，昌财社指【2018】10号文件关于下达人员追加经费的批复61.08万元。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度决算总支出数为9676.46万元。其中：医疗支出预算数为6731.06万元，一般公共预算支出数为2945.4万元。其中：2018年度预算支出年初预算数2756.15万元，支出年内追加预算数为189.25万元，

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

     2018年社保口预算总指标为2945.40万元，其中：工资福利支出2521.47万元，商品和服务支出384.05万元，对个人和家庭的补助支出39.88万元。较上年财政拨款支出相比增加了9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

  2018年财政拨款支出决算结构：工资福利支出占全年财政拨款支出的86%，商品服务支出占全年财政拨款支出

的13%，对个人和家庭补助支出占全年财政拨款支出的1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

  （1）各项收入占总收入比重：

2018年度总收入9676.46万元，其中财政拨款收入2945.40万元，占总收入的30%，事业收入6731.06万元，占总收入的70%。

（2）各项支出占总支出比重：

2018年度总支出9676.46万元，其中基本支出6376.46万元，占总支出的66%；项目支出3300万元，占总支出34%。

 与上年度各项收入的对比分析（万元）：

   收入增减变动原因分析：

财政拨款增加原因：扩大了医院规模，新设了五官科、

妇产科等科室以及新增人员等。

2、医疗收入增加原因：医疗条件得到改善。

五、2018年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市藏医院2018年“三公”经费情况

 单位：万元

(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况。2.与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。3.应对因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

1、2018年我单位“三公经费”总年初预算数为28.73万元，总决算数为18.72万元。其中：公务用车运行维护费年初预算数为16.62万元，公务用车运行及维护费决算数为16.62万元，公务接待费年初预算数为12.11万元，公务接待费决算数为2.51万元，公务接待费减少是由于我单位严格执行中央八项规定。

2、 三公”经费支出与上年度对比分析

三公经费支出与上年对比：公务用车运行维护费年初预算数为16.62万元，比上年预算数增长8%，公务用车运行及维护费决算数为16.62万元，比上年决算数增长8%；公务接待费年初预算数为12.11万元，比上年预算数增减0%，公务接待费决算数为2.51万元，比上年决算数减少23%。公务接待费减少是由于我单位严格执行中央八项规定。

3、我院无因公出国境费用，公务用车运行维护费为16.62万元。公务接待费决算数为2.51万元。我院公务用车保有量为4辆。国内公务接待20批次，国内公务接待人次210人。

    六、2018年度部门运行情况说明

（一）2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持部门运行，用一般公用预算安排的行政经费合计9676.40万元。其中，基本支出6376.46万元，一般行政事业项目支出3300万元。

（二）机关运行经费的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出，包括接待费、会议费、购置费（包括医疗设备、办公设备 你柒等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

本单位无政府采购货物、工程、服务的情况。

附件1：2018年部门决算公开明细表[3]