目  录

第一部分 昌都市人民医院概况

一、主要职能

二、昌都市人民医院部门决算单位构成

第二部分  昌都市人民医院2018年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都市人民医院2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

昌都市人民医院概况

一、主要职能

昌都市人民医院作为昌都市一所公立医院，始建于一九五二年九月二日，前身为中央民族卫生工作大队，是新中国成立后在西藏建立的第一所公立医院，至今已建院六十三年。六十年来在各级政府的亲切关怀下，在几代医务工作者的不懈努力下，市人民医院从小到大，由弱变强，发展成为集临床医疗、保健、科研、教学、急救为一体的综合性二等甲级医院。尤其是近几年来在市委、市政府的高度重视下，通过全院职工的辛勤努力及援藏省市的无私援助，医院的各项工作得以顺利开展，医疗技术水平有了较大的提高，硬件设施得到了明显改善。医院于2010年创建了全国“百姓放心医院”。

昌都市人民医院主要职能如下：

（一）医疗救护：负责全市人民日常医疗诊疗救护工作；

（二）预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全市人民预防保健等相关工作；

（三）健康检查：负责全市人民日常健康体检及上级指定的部队及机关事业单位干部职工退休体检工作；

（四）计划生育：协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作，如引产、放环、人流、男扎、女扎等日常工作；

（五）公共突发卫生事件应急：参与全市范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

二、昌都市人民医院部门决算单位构成

昌都市人民医院2018年度决算公开包括以下单位数据：昌都市人民医院主要有内一科、内二科、外一科、外二科、妇产科、五官科、小儿科、感染科、口腔科、急救中心、皮肤科、中医科、保健科、手术室、供应室、放射科、检验科、功能科、药剂科、ICU等23个临床科室以及院办公室（包括院长、副院长、）、医院党支部、医院办公室、医务科、护理部、财务科（包括住院收费室、门诊收费室、挂号收费室）；政工科、供应室、设备科、总务科、信息科、创建办等12个后勤职能科室构成。

我院属于一级预算单位，无下属单位，部门代码为361。

我院现有人员编制数为380人，实有人员为368人，招聘人员249人。

我院公务用车车辆编制数为12辆，实有车辆数为5辆。

第二部分

昌都市人民医院2018年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

昌都市人民医院2018年度

决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年全年总收入23426.66万元，全年总支出23426.66万元。2017年全年总收入25165.15万元，全年总支出25443.97万元。2018年度比2017年度收支总额减少1738.49万元，降低6.91%。降低变动原因是由于2018年度我院取消药品加成及卫生材料加成导致的收入减少。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年全年总收入合计23426.66万元，其中财政拨款收入8198.95万元，事业收入15227.71万元。2017年全年总收入合计25165.15万元，其中财政拨款收入9700.04万元，事业收入15465.11万元。2018年度比2017年度收入总额减少1738.49万元，降低6.91%。降低变动原因是由于2018年度我院取消药品加成及卫生材料加成导致的收入减少。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年全年总支出合计23426.66万元，其中基本支出23170.6万元，项目支出256.06万元。2017年全年总支出合计25443.97万元，其中基本支出25440.97万元，项目支出3万元元。2018年度比2017年度支出总额减少2017.31万元，降低7.93%。降低变动原因是由于2018年度我院取消药品加成及卫生材料加成导致的收入减少。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共决算财政拨款总数为8198.58万元。2017年度一般公共决算财政拨款总数为9978.86万元。2018年度比2017年度财政拨款总数减少1780.28万元，降低17.84%。降低的变动原因是2018年度未拨付公立医院补助资金。

  2018年度一般公共预算财政拨款总数为8198.58万元，其中基本支出为5424.97万元，项目支出为68.62万元。2017年度一般公共预算财政拨款总数为9978.86万元，其中基本支出为9975.86万元，项目支出为3万元。2018年度比2017年度基本支出减少4550.89万元，降低45.61%，项目支出增加65.62万元，增长2187.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款总数为5494.59万元，基本支出为5425.97万元，其中人员经费为4937.40万元，日常公用经费为488.57万元；项目支出为68.62万元，其中行政事业资金支出68.62万元。2017年度一般公共预算财政拨款总数为9978.86万元，基本支出为9975.86万元，其中人员经费为4974.65万元，日常公用经费为5001.21万元；项目支出为3万元，其中纪检专项经费支出3万元。2018年度比2017年度基本支出较少4549.89万元，降低45.61%，项目支出增加65.62万元，增长2187.33%。

2018年度一般公共预算财政拨款按照功能科目：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休1168.09万元；

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：21817.22万元；

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：488.23万元；

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）441.35万元。

五、2018年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市人民医院2018年“三公”经费预决算情况对比表

单位：万元

项目	预算数	决算数	备注
合计	67.64	45.35
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	31.77	14.62
3.公务用车经费	35.87	30.73
其中：（1）公务用车运行维护费	35.87	30.73
（2）公务用车购置	0	0

(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。2.应对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

1、2018年我单位“三公经费”预算数为67.64万元，决算数为45.35万元。其中公务用车运行及维护费决算数为30.73万元，2017年公务用车运行及维护费决算数为26.64万元，比2017年决算数增加15.35%；公务接待费决算数为14.62万元,2017年公务接待费决算数为0.42万元，比2017年决算数增长3380.95%。公务接待费增长是由于我单位1、2017年度接待费用金额较少，部分接待费未列入公务接待费中，导致2017年公务接待费技术较少；2、2018年度我院创建“三级甲等”医院，工作组增加，导致2018年度公务接待基数大。

2、2018年我单位无因公出国（境）团组数，公务用车无购置，公务车辆保有量为10辆，车辆编制数为10辆，其中公务用车4辆，中型客车1辆，其他车辆（救护车、采血车）5辆。

国内公务接待的批次为25批，接待人次为300人。

六、国有资产占用情况说明

我院国有资产占用情况：房屋及建筑物为14612.34万元，其中业务用房12730.30万元，专用设备为417.84万元，总资产为240585.54万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我院2018年度项目资金含有纪检专项经费、房租收益返还项目和取消药品加成政府补助项目。

1、纪检专项经费是用来发放单位纪检工作人员补贴资金，是一个常态化的项目资金，通过发放该资金更好的提高单位纪检工作的效率。该项目资金2018年度预算了3万元，2017年度预算了3万元，无增减变化情况。

2、房租收益返还项目该项目是根据我院上缴财政局国库房租收入总额的30%予以返还，我单位将该项目资金用于食堂建设。我院食堂属于对外承包，食堂人员的工资及绩效均由我院自行承担，该项目资金返还后，我院用来支付2018年度食堂修缮、食堂服务人员工资和绩效的发放，该项目资金在2018年年底已全部予以兑现。

3、取消药品加成政府补助项目：经费预算190.42万元，支出190.42万元，结余0万元，完成预算的100%。

第四部分

名词解释

附件2：2018年部门决算公开明细表[3]