目录

第一部分昌都市藏医院概况

一、主要职能

二、昌都市藏医院部门决算单位构成

第二部分昌都市藏医院2016年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分昌都市藏医院2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  昌都市藏医院概况

昌都市藏医院成立于1987年5月，是一所集医疗、预防、保健、教学、科研以及藏药生产销售为一体的三级乙等民族医医院。医院现占地面积11824㎡，建筑面积44000多㎡(在建二期工程15464㎡，将在2017年8月竣工)。

临床以藏医诊疗为主，结合西医辅助检查治疗。特色科室有藏医外治科、针灸推拿科、药浴药蒸科、预防保健科、大骨节(风湿)病科等科室。

一、主要职能

为承担昌都市及周边地区医疗、预防、保健、教学、科研以及藏药生产销售任务，是昌都市城镇职工医保定点医院、西藏藏医学院临床教学医院和昌都市职业技术学校教学实习基地。

二、昌都市藏医院决算单位构成

昌都市藏医院2016年度决算公开包括以下单位数据：

医院科室设置19个、下属昌都藏药厂，共有职工280人(药厂74人)，各级各类专业技术人员120人。现医院总床位设置300张，现仅开放床位192张，分为呼吸(消化)内科、心(脑)血管内科、外科、重点专科四个病区，拥有GE16排CT，彩超、DR、生化分析仪、胃镜等检查设备。

医院下属昌都藏药厂始建于1987年，是一所集生产、研发、销售为一体的专业藏药生产厂家。2003年10月首次通过国家，注册的“仙露”商标为西藏著名商标之一。目前有一条GMP认证现代化生产线，可生产国药准字号品种21个(其中列为国家中药保护品种的4个)、医院制剂240多种(其中有注册号的82种)，年产量70吨。先后荣获全区AAA级企业、全国诚信企业等多项荣誉称号。

第二部分  昌都市藏医院2016年度决算明细表

详见附件

第三部分  昌都市藏医院2016年度决算情况说明

一、2016年度一般公共预算收支总体情况说明

2016年社保口预算总指标为27223330.4万元,其中：预算内27059938.4,综合科住房补贴专项资金163392元,经建科拨基建款0元。年度总收入为27223330.4元，总支出为27223330.4元。

二、2016年度一般公共预算收入情况说明

2016年预算收入为27223330.4元,其中：预算内27223330.4,综合科住房补贴专项资金163392元,经建科拨基建款0元.年度总收入为27223330.4元

三、2016年度一般公共预算支出情况说明

2016年度决算总支出为27223330.4元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年社保口预算总指标为24454075万元，其中：工资福利支出14222659万元，商品服务支出2106399万元，对个人和家庭补助支出8101017万元，其他支出(纪检专项)2.4万元。较上年财政预算拨款相比提高0.16%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年决算拨款结构：工资福利支出占全年预算的56.17%，商品服务支出占全年预算的8.62%，对个人和家庭补助支出33.13%，其他支出占全年预算的0.01%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

(1)各项收入占总收入比重：

总收入6712.22万元，其中财政拨款2722.33万元，占总收入41%。

(2)各项支出占总支出比重：

总支出6712.22万元，其中基本支出4941.22万元万元，占总支出的74%；项目支出1771万元，占总支出26%。其中:,药品支出1771万元占项目支出的100%。

与上年度各项收入的对比分析(万元)：

收入支出增减变动原因分析：

收入增减变动原因分析：

1、财政拨款减少原因：没有基建拨款

2、事业收入增加原因：医疗条件改善

五、2016年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市藏医院2016年“三公”经费情况表

单位：万元

(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。2.应对因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

1、2016年我单位“三公经费”预算数为30.08万元，决算数为28.61万元。其中公务用车运行维护费预算数为26.88万元，公务用车运行及维护费决算数为26.69万元，比上年预算数增长2.07%，比上年决算数增长0.56%；公务接待费预算数为3.2万元，公务接待费决算数为1.92万元，比上年预算数增长100%，比上年决算数减少0.55%。公务接待费减少是由于我单位严格执行中央八项规定。

2、我院无因公出国境费用、没有公务用车购置费。我院公务用车保有量为5辆。国内公务接待16批次，国内公务接待人次124人。

六、2016年度机关运行情况说明

(一)2016年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计：6712.22万元。其中：基本支出4941.22万元，一般行政管理项目支出1771万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

本单位无政府采购货物、工程、服务情况。

第四部分  名词解释