目录

第一部分市疾控中心概况

一、主要职能

二、市疾控中心(2017)部门决算单位构成

第二部分 市疾控中心2017年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分市疾控中心2017年度部门决算情况说明

第一部分

昌都市疾控中心概况

一、主要职能

(一)实施全市传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染病预防控制。

(二)负责中毒事故、重大传染病等突发公共卫生事件的报告、预警、应急处置与评估。

(三)负责疫情及健康相关因素信息管理。

(四)负责健康危害因素监测与干预。

(五)开展实验室检测检验与评价。

(六)实施健康教育与健康促进。

(七)进行疾病预防控制工作技术管理与应用研究指导。

(八)承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、昌都市疾控中心部门决算单位构成

昌都市疾病控制预防中心前身为昌都地区防疫站，成立于1975年，2015年改制为昌都市疾病预防控制中心，是政府举办的实施国家级疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性使用单位，目前规格为正科级单位，单位编制55人，现有职工38人，其中专业技术人员31人，公益性职工4人，中心设有传染病防治科、艾滋病防治科、地方病防治科、结核病防治科、麻风病防治科、理化科、政工科、宣教科、中心办公室、财务室共10个职能科室。车辆编制4辆，无编制3辆。

第二部分

昌都市疾控中心2017年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

昌都市疾控中心2017年度

决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年度收入总计为1347.68万元，2017年度财政拨款收入总计为1347.68万元，2017年度总计支出为1347.68万元，其中基本支出为943.40万元，项目支出为404.28万元。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计1347.68万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入1347.68万元。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年度一般公共预算基本支出为1347.68万元。

其中：1.工资福利支出698.78万元，

2.商品服务支出478.95万元，

3.对个人和家庭的补助支出133.94万元。

4.其他资本性支出36.01万元。

2017年财政拨款项目支出404.28万元(含上年结转数0万元)。2017年项目支出404.28万元(含上年结转数0万元)。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

昌都市疾控中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1347.68万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出1347.68万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出1280.23万元，住房保障支出67.45万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

昌都市疾控中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为992.60万元，支出决算为1347.68万元，完成年初预算的135.77%。

五、2017年度“三公”经费预决算情况说明

市疾控中心2017年“三公”经费情况表

单位：万元

说明：2017年度我中心严格执行中央八项规定，严控三公经费支出。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数26.7万元元，完成年初预算的100%,比2016年度“三公”经费增加了1.86万元，增减比例：7.62%。其中：1.因公出国(境)费预算和支出情况：2016-2017年均无因公出国(境)费。2.公务接待费用预算和支出情况：2016年预算指标：2万元，实际执行数：1.41万元；2017年预算指标：5万元，实际执行数：1.44万元，同比上年同期增加0.03万元，增减比例：2.13%。因2017年接待批次一共8次，接待人数25人，比2016年接待次数多，所以相比2016年公务接待费有所增加。3.公务用车经费预算和支出情况：2016年预算指标：23.6万元，实际执行数：23.4万元;2017年预算指标：25.27万元，实际执行数：25.26万元，同比上年同期增加1.86万元，增减比例：7.95%。2017年公务用车保有量为5量，比2016年减少28.57%，但因我中心下乡下县工作加多，所以相比2016年公务用车经费有所增加。

六、2017年度机关运行情况说明

(一)本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，2017年决算本单位基本支出943.40万元，项目支出404.28万元。

(二)今年基本支出数为：1347.68万元

基本支出包括：

(1)工资福利支出为698.78万元：其中基本工资143.85万元，津贴补贴338.61万元，奖金38.08万元，社会保障费48.83万元，基本养老保险缴费86.54万元，职业年金缴费42.89万元。

(2)商品服务支出为478.95万元：其中办公费9.24万元，手续费963.41元，水费1.58万元，电费8.7万元，邮电费11.29万元，差旅费70.59万元，培训费8万元，公务接待费1.44万元，专用材料费296.29万元，工会经费3.89万元，福利费840元，公务用车运行维护费25.26万元，其他商品和服务支出42.5万元。

(3)对个人和家庭的补助支出为133.94万元：其中抚恤金36.94万元，生活补贴15.82万元，住房公积金54.41万元，医疗费13.74万元，购房补贴13.04万元。

今年项目支出36万元(含上年结转数0)一般行政管理项目支出，包括办公设备购置费30万元及其他资本性支出6万元的项目支出。

七、政府采购情况说明

本中心无政府采购货物、工程、服务。