目录

第一部分昌都市卫计委概况

一、主要职能

二、昌都市卫计委部门决算单位构成

第二部分  昌都市卫计委2017年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分昌都市卫计委2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

昌都市卫计委概况

一、昌都市卫计委主要职能

一、单位基本情况。昌都市卫计委机构数为1个，全委编制数为78人，其中行政编制为26人，事业编制为44人，工勤人员编制为8名。

二、主要职责

(一)贯彻执行国家和自治区关于卫生、计划生育工作的方针政策和法律法规，拟订卫生、计划生育、中医药、藏医药事业发展规划和年度计划，并组织实施;负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹卫生和计划生育服务资源配置。

(二)负责制定全市疾病预防控制、免疫工作计划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，并组织实施;制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，并组织实施;发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生管理规范、技术标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督;参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

(四)指导全市基层卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；负责新型农牧区合作医疗的综合管理。

(五)负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理和监督;贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准以及执业规则、服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、基本药物目录和自治区基本药品增补目录，组织实施基本药物的采购、配送和使用，指导医院药事管理工作。

(八)组织监测计划生育、优生优育、生殖健康发展动态，提出并发布计划生育安全预警预报信息建议;监督实施计划生育技术服务管理制度;拟订优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施;推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷入口数量;加强计划生育药具管理。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育、优生优育、生殖健康相关工作，建立与经济社会发展政策的衔接机制。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)制定和实施全市卫生和计划生育人才发展计划，指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技计划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目;提出医学教育发展的建议，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

(十三)负责指导基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为;组织实施卫生和计划生育目标管理责任制的考评工作。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查;参与全市人口基础信息库建设;组织指导全市卫生和计划生育系统交流合作与对口援助工作。

(十五)负责制定并组织实施藏医药发展计划，促进藏医药事业发展，推动藏医药标准化和现代化;组织开展藏医药人才培养，推广藏医药科技成果和适宜技术;组织开展藏药资源普查。

(十六)负责制定全市干部保健、工作计划，并组织实施;承担市保健委员会的日常工作和本市保健对象的医疗保健工作;承担全市重要会议与重大活动医疗卫生保障任务。

(十七)承担市爱国卫生运动委员会、市红十字会、市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十八)负责对市人民医院、市藏医院实施行政管理

(十九)承办市人民政府交办的其他事项。

二、昌都市卫计委部门决算单位构成

单位基本情况。昌都市卫计委机构数为1个，全委编制数为78人，其中行政编制为26人，事业编制为44人，工勤人员编制为8名。设10个行政科室：办公室计划财务科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生科、妇幼健康服务科、流动人口计划生育管理科、市藏医药管理局、综合监督科、政工人事科。设7个事业机构：市红十字会、市爱国卫生运动委员会办公室、卫生计生综合监督执法局、市干部职工医疗保健委员会办公室、藏医药管理办公室、市中心血站、项目办。

市卫计委设10个正科级行政科室：办公室、计划财务科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生科、妇幼健康服务科、流动人口计划生育管理科、市藏医药管理局、综合监督科、政工人事科。7个事业科室：市红十字会、市爱国卫生运动委员会办公室、卫生计生综合监督执法局、市干部职工医疗保健委员会办公室、藏医药管理办公室、市中心血站、项目办。

2017年昌都市卫计委在职人员63人，一般公务车辆编制10辆，实有一般公务车辆9辆。

第二部分

昌都市卫计委2017年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

昌都市卫计委2017年度决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

我委2017年年初预算指标为25247195.99元，2017年追加指标为40015572元，2016年结转数17654940元；2017年总支出75917707.99元，其中基本支出19244489.99元，项目支出56673218元，项目结转7000000元。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年全年总指标为65262767.99元。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

1、2017年人员经费支出为14252456.99元；日常公用经费支出为4992033元，同比2016年日常公用经费4944977.37元增长47055.63元，增长率为0.95%；2、住房保障支出为1366612元；3、行政单位医疗支出141947元4、2017年项目支出为56673218元(包括计生项目和基建项目)，项目结转为7000000元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年财政拨款支出为75917707.99元

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出决算结构为：人员经费为14252456.99元，公用经费为4992033元，基本建设类项目：12950000元，行政事业类项目43723218元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

医疗卫生与计划生育支出为17735930.99元，公立医院支出为370000元，基层医疗卫生机构支出为3318000元，公共卫生支出为46461718元，中医药支出为2400000元，计划生育事务支出2883500元，行政事业单位医疗支出为141947元，医疗救助支出600000元，其他医疗卫生与计划生育支出640000元，住房保障支出为1366612元。

五、2017年度“三公”经费预决算情况说明

卫计委2017年“三公”经费情况表

单位：万元

出国出境方面：2017年度我委未发生此项业务，2016年度我委未发生此项业务；

公务接待方面：2017年公务接待费预算为96265元，同比2016年预算增加16265元，增长20.3%；2017年度我委发生公务接待费96265元。国内公务接待35批次，345人；2016年度我委发生公务接待费80000元，2017年公务接待费比2016年增加16265元，增长20.33%，增长原因是因为预算增加，接待批次和人数增加。

公务用车方面：2017年我委公务用车运行维护费预算为736685.04元元，同比2016年预算430000元，公务用车运行维护费增加306685.04万元，增长比例71.32%。2017年发生公务用车维护费为635686.19元，同比2016年424627.56元增加了211058.63元，增长了49.7%。增长原因是2017年包虫病筛查时间紧任务重，公务车辆长期在县乡村运行，增加了公务用车运行维护费。

六、2017年度机关运行情况说明

(一)2017年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计7591万元。其中，基本支出1924万元，一般行政管理项目支出5667万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分：一是人员经费，具体包括基本工资2673715.48元、津贴及奖金5496886元、奖金786327.78元，其他社会保障缴费883736.89元、机关事业单位基本养老保险缴费1607144.9元，职业年金缴费803572.45元，其他工资福利支出11724.49元；生活补助134254元、医疗费141947元、奖励金110800，生产补贴1200元，住房公积金912042元、购房补贴454570元、采暖补贴154536元、其他对个人和家庭的补助支出80000元。二是公用经费，具体包括办公费385939.35元、印刷费1001777.5元、咨询费40000元、手续费3187元、水费5272元、电费104432.06元、邮电费293827.93元、差旅费1188417元、维护费63171元、会议费25505元、培训费62290元、公务接待费96265元、专用材料费900000元、工会经费59549.18元、福利费2792元、公务用车运行维护费635686.19元、其他商品和服务支出123921.19元。

2.一般行政管理项目支出56673218元。

七、政府采购情况说明:无

第四部分

名词解释