目录

第一部分昌都市藏医院概况

一、主要职能

二、昌都市藏医院决算单位构成

第二部分  昌都市藏医院2017年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分昌都市藏医院2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

昌都市藏医院概况

昌都市藏医院成立于1987年5月，是一所集医疗、预防、保健、教学、科研以及藏药生产销售为一体的三级乙等民族医医院。医院现占地面积11824㎡，建筑面积44000多㎡(在建二期工程15464㎡，将在2017年8月竣工)。

临床以藏医诊疗为主，结合西医辅助检查治疗。特色科室有藏医外治科、针灸推拿科、药浴药蒸科、预防保健科、大骨节(风湿)病科等科室。

一、主要职能

为承担昌都市及周边地区医疗、预防、保健、教学、科研以及藏药生产销售任务，是昌都市城镇职工医保定点医院、西藏藏医学院临床教学医院和昌都市职业技术学校教学实习基地。

二、昌都市藏医院决算单位构成

昌都市藏医院2017年度决算公开包括以下单位数据：

医院科室设置19个、下属昌都藏药厂，共有职工291人(药厂74人)，各级各类专业技术人员120人。现医院总床位设置300张，现仅开放床位192张，分为呼吸(消化)内科、心(脑)血管内科、外科、重点专科四个病区，拥有GE16排CT，彩超、DR、生化分析仪、胃镜等检查设备。此外，昌都市藏医院现有一般公务用车3辆。

医院下属昌都藏药厂始建于1987年，是一所集生产、研发、销售为一体的专业藏药生产厂家。2003年10月首次通过国家，注册的“仙露”商标为西藏著名商标之一。目前有一条GMP认证现代化生产线，可生产国药准字号品种21个(其中列为国家中药保护品种的4个)、医院制剂240多种(其中有注册号的82种)，年产量70吨。先后荣获全区AAA级企业、全国诚信企业等多项荣誉称号。

第二部分

昌都市藏医院2017年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

昌都市藏医院2017年度

决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年社保口预算总指标为2703.52万元,其中：预算内2485.54万元,年内追加预算数为217.98万元。2017年度收入年初预算数为2485.54万元，支出年初预算数为2485.54万元；2017年收入年内追加预算数为217.98万元，支出年内追加预算数为217.98万元。2017年度总收入为2722.33万元，总支出为2722.33万元。财政拨款结转0元。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年预算总收入为2703.52万元,其中：预算内2485.54万元；年内追加预算数为217.98万元，包括昌财社指【2017】6号文件关于下达增资补发资金预算指标的通知173.65万元，昌财社指【2017】14号文件关于下达2017年折算工龄和取暖费增资补助资金预算指标的通知-2.95万元，昌财社指(专】字【2017】3号文件关于下达(调减)2017年干部职工体检费的通知23.08万元，昌财社指【2017】9号文件关于下达(调减)2017年干部职工体检费的通知-22.79万元，昌财社指【2017】20号文件关于下达2017年机关事业单位干部职工按月住房补贴调标增资预算指标的通知38.85万元，昌财社指【2017】37号文件关于解决新增人员的批复7.15万元，昌财社指【2017】43号文件关于下达2017年公共卫生服务项目资金的通知1万元。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年度支出年初预算数2485.54万元，支出年内追加预算数217.98万元，2017年度决算总支出为2703.52万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年社保口预算总指标为2703.52万元，其中：工资福利支出2095.37万元，商品和服务支出302.66万元，对个人和家庭的补助支出305.49万元。较上年财政拨款支出相比减少1%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年财政拨款支出决算结构：工资福利支出占全年财政拨款支出的77.51%，商品服务支出占全年财政拨款支出的11.2%，对个人和家庭补助支出占全年财政拨款支出的11.3%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

(1)各项收入占总收入比重：

2017年度总收入8908.44万元，其中财政拨款收入2703.52万元，占总收入的30.35%，事业收入6204.92万元，占总收入的69.65%。

(2)各项支出占总支出比重：

2017年度总支出8908.44万元，其中基本支出6007.44万元，占总支出的67%；项目支出2901万元，占总支出33%。

(3)与上年度各项收入的对比分析：

2016年收入6712.22万元，其中财政拨款收入2722.33万元，事业收入3989.88万元；2017年收入共8908.44万元，其中财政拨款收入2703.52万元，事业收入6204.92万元。2017年总收入相对于去年提高32.72%，拨款收入减少0.69%，事业收入增加55.52%。

收入增减变动原因分析：

1、财政拨款减少原因：无基建拨款，退休人员增加人

员经费减少。

2、事业收入增加原因：医疗条件得到改善。

五、2017年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市藏医院2017年“三公”经费情况表

单位：万元

1、2017年度“三公”经费总体支出情况：总支出18.7万元，其中公务用车运行维护费15.42万元，公务接待费3.28万元。

2、三公经费支出与上年对比，公务用车运行维护费较上年减少42.23%，公务接待费较上年增加7623%，公务费增加比率较大的主要原因是由于开展业务培训的增加，2017年公务接待约20批273人。

3、我院无因公出国境费用、没有公务用车购置费。我院公务用车保有量为3辆。国内公务接待20批次，国内公务接待人次273人。

六、2017年度部门运行情况说明

(一)2017年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持部门运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计8908.44万元。其中，基本支出6007.44万元，一般行政事业项目支出2901万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

本单位无政府采购货物、工程、服务的情况。

第四部分

名词解释