目  录

第一部分 昌都市人民医院概况

一、主要职能

二、昌都市人民医院部门决算单位构成

第二部分  昌都市人民医院2017年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都市人民医院2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

昌都市人民医院概况

• 主要职能

昌都市人民医院作为昌都市一所公立医院，始建于一九五二年九月二日，前身为中央民族卫生工作大队，是新中国成立后在西藏建立的第一所公立医院，至今已建院六十三年。六十年来在各级政府的亲切关怀下，在几代医务工作者的不懈努力下，市人民医院从小到大，由弱变强，发展成为集临床医疗、保健、科研、教学、急救为一体的综合性二等甲级医院。尤其是近几年来在市委、市政府的高度重视下，通过全院职工的辛勤努力及援藏省市的无私援助，医院的各项工作得以顺利开展，医疗技术水平有了较大的提高，硬件设施得到了明显改善。医院于2010年创建了全国“百姓放心医院”。

昌都市人民医院主要职能如下：

（一）医疗救护：负责全市人民日常医疗诊疗救护工作；

（二）预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全市人民预防保健等相关工作；

（三）健康检查：负责全市人民日常健康体检及上级指定的部队及机关事业单位干部职工退休体检工作；

（四）计划生育：协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作，如引产、放环、人流、男扎、女扎等日常工作；

（五）公共突发卫生事件应急：参与全市范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

二、昌都市人民医院部门决算单位构成

昌都市人民医院2017年度决算公开包括以下单位数据：昌都市人民医院主要有内一科、内二科、外一科、外二科、妇产科、五官科、小儿科、感染科、口腔科、急救中心、皮肤科、中医科、保健科、手术室、供应室、放射科、检验科、功能科、药剂科、ICU等23个临床科室以及院办公室（包括院长、副院长、）、医院党支部、医院办公室、医务科、护理部、财务科（包括住院收费室、门诊收费室、挂号收费室）；政工科、供应室、设备科、总务科、信息科、创建办等12个后勤职能科室构成。

我院属于一级预算单位，无下属单位，部门代码为361。

我院现有人员编制数为380人，实有人员为281人，招聘人员186人。

第二部分

昌都市人民医院2017年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

昌都市人民医院2017年度

决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年全年总收入25443.97万元，全年总支出25443.97万元。2016年全年总收入14,393.48万元，全年总支出14,393.48万元。2017年度比2016年度收支总额增加11050.49万元，增长76.77%。增长变动原因是由于2016年度我院药品消耗直接从收入中抵扣，导致收入和支出金额同时减少，2017年规范里收支管理，实行“收支两条线”管理。收入与支出金额均为当年真实的收支金额。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年全年总收入合计25443.97万元，其中财政拨款收入9700.04万元，事业收入15465.11万元，上年结转收入278.82万元。2016年全年总收入合计14,393.48万元，其中财政拨款收入7,552.12万元，事业收入6,841.36万元。2017年度比2016年度收入总额增加11050.49万元，增长76.77%。增长变动原因是由于2016年度我院药品消耗直接从收入中抵扣，导致收入金额减少，2017年规范里收支管理，实行“收支两条线”管理。收入金额为当年真实的收入金额。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年全年总支出合计25443.97万元，其中基本支出25440.97万元，项目支出3万元。2016年全年总支出合计14,114.66万元，其中基本支出11,540.28万元，项目支出2,574.38万元，结转支出278.82万元。2017年度比2016年度支出总额增加11050.49万元，增长76.77%。增长变动原因是由于2016年度我院药品消耗直接从收入中抵扣，导致支出金额减少，2017年规范里收支管理，实行“收支两条线”管理。支出金额为当年真实的支出金额。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款总数为9978.86万元。2016年度一般公共预算财政拨款总数为7,273.30万元。2017年度比2016年度财政拨款总数增加2705.56万元，增长37.20%。增长变动原因是2017年度我院人员增长较多，相应的人员经费和公用经费均有较大增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款总数为9978.86万元，其中基本支出为9975.86万元，项目支出为3万元。2016年度一般公共预算财政拨款总数为7,273.30万元，其中基本支出为6,689.93万元，项目支出为574.37万元；结转支出278.82万元。2017年度比2016年度基本支出增加3285.93万元，增长49.12%，项目支出减少571.37，降低99.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款总数为9978.86万元，基本支出为9975.86万元，其中人员经费为4974.65万元，日常公用经费为5001.21万元；项目支出为3万元，其中纪检专项经费支出3万元。2016年度一般公共预算财政拨款总数为7,273.30万元，基本支出为6,689.93万元，其中人员经费为6,072.35万元，日常公用经费为626.58万元；项目支出为574.37万元，其中基本建设资金支出574.37万元；结转支出278.82万元。2017年度比2016年度基本支出增加3285.93万元，增长49.12%，项目支出减少571.37，降低99.48%。

2017年度一般公共预算财政拨款按照功能科目：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休：17.7万元；

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：9541.17万元；

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：327.16万元；

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：92.83万元。

五、2017年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市人民医院2017年“三公”经费预决算情况对比表

单位：万元

(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。2.应对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

1、2017年我单位“三公经费”预算数为52.55万元，决算数为27.06万元。其中公务用车运行及维护费决算数为26.64万元，2016年公务用车运行及维护费决算数为33.03万元，比2016年决算数减少19.35%；公务接待费决算数为0.42万元,2016年公务接待费决算数为6.4万元，比2016年决算数减少93.44%。公务接待费减少是由于我单位严格执行中央八项规定。

2、2017年我单位无因公出国（境）团组数，公务用车无购置，公务车辆保有量为9辆，车辆编制数为12辆，其中公务用车4辆，中型客车1辆，其他车辆（救护车、采血车）4辆。

国内公务接待的批次为1批，接待人次为5人。

    六、2017年度机关运行经费情况说明

（一）2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计9978.86万元。其中，基本支出9975.86万元，一般行政管理项目支出3万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出25440.97万元，包括两部分；一部分是人员经费11760.09万元，具体包括工资2476.78万元、津贴及奖金2508.11万元、社会保障缴费2007.09万元、伙食补助384.44万元、绩效工资3103.32万元、其他工资福利支出425.21万元、抚恤金25.34万元、生活补助97.66万元、医疗费100.42万元、住房公积金327.16万元、购房补贴208.92万元、采暖补贴37.46万元、其他对个人和家庭的补助支出58.18万元；二是公用经费13680.88万元，具体包括办公费及手续费7.42万元、水电费303.72、邮电费118.57万元、取暖费47.54万元、差旅费598.43万元、维修费22.15万元、培训费2.28万元、公务接待费0.42万元、专用材料费5479.08万元、工会经费95.74万元、福利费2.71万元、公务用车运行维护费26.64万元、其他商品和服务支出209.81万元、办公设备购置309.21万元、专用设备购置6457.16万元。

2.一般行政管理项目支出3万元，其它商品和服务支出3万元。

七、政府采购情况说明

    2017年度我院无政府采购货物、工程、服务。

八、国有资产占用情况说明

我院国有资产占用情况：房屋及建筑物为14612.34万元，其中业务用房12730.30万元，专用设备为417.84万元，总资产为240585.54万元。

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我院2017年度项目资金只有一个纪检专项经费，是用来发放单位纪检工作人员补贴资金，是一个常态化的项目资金，通过发放该资金更好的提高单位纪检工作的效率。该项目资金2017年度预算了3万元，2016年度预算了3万元，无增减变化情况。

第四部分

名词解释