目  录

第一部分  昌都市人民医院概况

一、主要职能

二、昌都市人民医院部门决算单位构成

第二部分  昌都市人民医院2015年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都市人民医院2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  昌都市人民医院概况

一、主要职能

我院为国家二级甲等医院，是昌都市最大的一所综合性医院，是“全国百姓放心示范医院”，2015年我院以“创建三级医院”为抓手，坚持“以病人为中心，患者满意、员工满意、社会满意，是我们永恒的追求”的办院宗旨，大力弘扬“崇尚科学，尊重生命，严谨负责，追求卓越”的医院精神，抓整改，建机制，开拓创新，求真务实，重点突出，统筹兼顾，开创了医院发展的新局面。我院始终坚持以病人为中心，努力提高业务水平，在充分体现公立医院社会效益的前提下，不断提高经济效益，一方面提升自身“造血功能”，一方面开源节流，通过全院职工的共同努力，本年度顺利的通过了国家“三级医院”的评审工作，各项工作取得了可喜的成绩，社会效益和经济效益有了明显提高。

二、昌都市人民医院部门决算单位构成

(一)昌都市人民医院：独立核算单位

2015年我院编制人数311人，实有职工人数300人(其中：在职职工277人，援藏干部23人)，退休职工140人。2015年编制床位200张，实际开放床位319张，病床使用率为99.8%，病床周转次数为45.6人次，全年出院病人数9123人次，门急诊人次120，431人次。

2015年全年固定资产总值24,198万元，其中：房屋建筑物15,074万元;交通运输设备332万元;专用设备6,820万元;其他设备1,972万元。

第二部分  昌都市人民医院2015年度决算明细表

见附件

第三部分  昌都市人民医院2015年度决算情况说明

一、2015年度一般公共预算收支总体情况说明

2015年全年总收入12,636万元，全年总支出12，636万元。

二、2015年度一般公共预算收入情况说明

2015年全年总收入合计12,636万元，其中财政拨款收入8,506万元，事业收入4,130万元。

三、2015年度一般公共预算支出情况说明

2015年全年总支出合计12,636万元，其中基本支出11,495万元，项目支出1,141万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款总数为8506万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款总数为8506万元，其中基本支出为7365万元，项目支出为1141万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款总数为8506万元，基本支出为7365万元，其中人员经费为5984万元，日常公用经费为1381万元；项目支出为1141万元，其中基本建设资金支出1141万元。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休，1514万元；

2、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)，6079万元；

3、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)，401万元；

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)，43.2万元；

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，303.39万元；

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，165.5万元。

五、2015年度“三公”经费预决算情况说明

说明：1、2015年我单位“三公经费”预算数为26.88万元，决算数为50.68万元。其中公务用车运行维护费预算数为26.88万元，公务用车运行及维护费决算数为43.66万元，比上年决算数增长四倍多，公务接待费决算数为7.02万元，比上年决算数减少7.9%。公务接待费增长是由于我单位评三乙级用车较多，公务接待费减少是由于我单位严格执行中央八项规定。

2、2015年我单位无因公出国(境)团组数，公务用车无购置，公务车辆保有量为10辆，国内公务接待的批次为5批，接待人次为10人。

六、2015年度机关运行情况说明

(一)2015年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计12,,636万元。其中，基本支出11,495万元，一般行政管理项目支出1,141万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

本单位无政府采购货物、工程、服务的情况。

第四部分  名词解释

2016年1月19日