昌都市藏医院2025年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2025年 2 月 13 日

 

 

目  录

 

第一部分 昌都市藏医院概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 昌都市藏医院2025年度部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 昌都市藏医院2025年度部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

昌都市藏医院概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

昌都市藏医院成立于1987年5月，是一所集医疗、预防、保健、教学、科研以及藏药生产销售为一体的三级甲等藏医医院。医院位于“茶马古道”重镇、“藏医药之乡”的西藏昌都，其历史可追溯到1957年原昌都地区人民医院藏医科，正式建院于1987年5月19日，为正县级事业单位。医院现占地面积13132㎡，建筑面积44000多㎡。

临床以藏医诊疗为主，结合西医辅助检查治疗。特色科室有藏医外治科、针灸推拿科、药浴药蒸科、预防保健科、大骨节（风湿）病科等科室。

一、主要职能

为承担昌都市及周边地区医疗、预防、保健、教学、科研以及藏药生产销售任务，是中国民族医药学会理事单位、藏东区域民族医诊疗中心、西藏藏医药大学非直属附属医院、昌都市职业技术学校临床实习基地、昌都市城镇职工和城乡居民医疗保险定点医院。

二、昌都市藏医院预算单位构成

床位编制300张，人员编制149名。现设有管理科室13个，临床医技科室14个，藏药厂（制剂室）1个。党群组织健全，设有院党委、院工会、4个党支部、团支部、妇委会等。截止2024年12月底，全院干部职工378人，其中：正式干部职工138人，援藏干部人才20人，公益性岗位人员17人，聘用职工203人;本院正高级4人，副高级16人，中级45人，初级47人；享受国务院政府特殊津贴专家2人，全国老中医专家学术经验继承指导老师3人，自治区级学科带头人1人，院级学科带头人7人，博士生导师2人。

临床以藏医诊疗为主，结合西医辅助检查治疗。特色科室有藏医外治 科、针灸推拿科、药浴药蒸科、预防保健科、大骨节（风湿） 病科等科室。编制床位 300 张，住院部现开放床位323张，有CT、DR、电子胃肠镜、GE彩超、全自动生化分析仪等检查设备。

我院属于二级预算单位，无下属单位，部门代码为601003。

我院现有人员编制数为149人，实有编制人员为158人（含援藏干部20人）。

我院国有资产占用情况：总资产为28355.08万元。其中：无形资产为98.46万元;房屋及建筑物为19273.23万元;车辆为316.42万元;其他通用、专用及家用家具等资产为8666.97万元。

车辆编制数为7辆。实有车辆数为8辆，其中：公务用车5辆，救护车3辆。

我院2025年度年初未预算政府采购。

我院2025年度未预算机关运行经费。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

昌都市藏医院2025年度预算明细表

（表格见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

昌都市藏医院2025年度

预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

一、2025年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

三、2025年度一般公共预算基本支出情况说明

（一）2025年度财政拨款基本支出情况

（二）2025年度财政拨款项目支出情况

四、2025年度收入预算情况说明

五、2025年度支出预算情况说明

六、2025年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）七、对专业性较强的名词解释

 

 

 

 

 

 

一、2025年度财政拨款收支预算情况总体说明

2025年我院财政拨款收入为5958.78万元（未包含结转结余）。财政拨款支出为5958.78万元。其中工资福利支出：4340.98万元；商品和服务支出：380.54万元；对个人和家庭的补助：27.09万元；项目支出：1210.17万元（未包含结转结余）。

二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2025年我院财政拨款较上年减少236.59万元，较上年减少3.82%。其中工资福利支出较上年减少226.57万元，较上年减少4.96%；商品和服务支出较上年减少13.39万元，较上年减少3.4%；对个人和家庭的补助较上年减少102.84万元，较上年减少79.15%；项目支出较上年增加106.21万元，较上年增加9.62%，其中：取消药品加成政府补贴资金较上年增加39.7万元，较上年增加15%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2025预算拨款结构：工资福利支出占全年预算的72.85%，商品服务支出占全年预算的6.39%，对个人和家庭的补助占全年预算的0.45%，项目支出占全年预算的20.31%。

三、2025年度一般公共预算基本支出情况说明

（一）2025年度财政拨款基本支出情况

我院2025年一般公共预算基本支出合计4748.61万元，其中人员经费4368.07万元，公用经费380.54万元。

1.工资福利支出：4340.98万元。其中工资性支出中基本工资544.41万元；津贴补贴2102.03万元；奖金216.68万元；机关事业单位基本养老保险缴费402.73万元；职业年金缴费201.37万元；职工基本医疗保险缴费218.98万元；其他社会保障缴费14.48万元；住房公积金302.05万元；医疗费24.61万元;其他工资福利支出合计313.64万元。

2.商品和服务支出：380.54万元。其中办公费56.63万元；水费20万元；电费120万元；邮电费23.59万元；工会经费50.98万元；公务用车运行维护费17.02万元；其他商品服务支出92.31万元。

3.对个人和家庭的补助：27.09万元。其中生活补助：1万元；其他对个人和家庭的补助26.09万元。

（二）2025年度财政拨款项目支出情况

我院2025年一般公共预算项目支出1210.17万元，其中：1.特色临床专科群和专病诊疗中心示范项目455万元；

2.重大公共卫生服务6万元；

3.卫生健康人才培养10.76万元；

4.藏医服务能力提升项目64万元；

5.医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）264万元；

6.市级临床重点专科建设经费25万元；

7.公益性岗位补贴81.05万元；

8.取消药品加成后政府补助304.36万元。

四、2025年度收入预算情况说明

我院2025年度部门收入预算总额为13958.78万元。其中：一般公共预算拨款收入5958.78万元，占全年预算的42.69%；事业收入预算数8000万元，占全年预算的57.31%。

五、2025年度支出预算情况说明

我院2025年度部门支出预算总额为13958.78万元。基本支出12748.61万元，占全年预算的91.33%；项目支出1210.17万元，占全年预算的8.67%。

六、2025年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

2024年与2025年一般公共预算“三公”经费预算情况对比如表1所示：

表1：2024年与2025年一般公共预算“三公”经费对比分析

单位：万元

指标	2024年	2025年	减少额	减少率
公务用车运行维护费	24.08	17.02	-7.06	-29.32%
公务接待费	2	0	2	-100%
因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
合计	26.08	17.02	-9.06	-34.74%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总体分析： 2024年我院“三公经费”预算数为26.08万元，其中：公务接待费为2万元；公务用车运行维护费为24.08万元。2025年我院“三公经费”预算数为17.02万元，其中：公务接待费为0万元；公务用车运行维护费为17.02万元。2025年“三公经费”预算数比2024年减少9.06万元，其中：公务接待费减少2万元:；公务用车运行维护费减少7.06万元。

“三公经费”预算数增减变化原因：按照相关要求始终牢固树立“政府过紧日子、群众过好日子”的理念，严格控制支出，我院严格按照“三公经费”管理办法使用。

(一)因公出国（境）费

2025年度我单位未预算因公出（国境）事项。

(二)公务用车运行维护费

2025年度我单位一般公共预算公务用车运行维护费17.02万元，与上年相比减少29.32%。

(三)公务接待费

2025年度我单位一般公共预算公务接待费为0万元，与上年相比减少100%。

七、对专业性较强的名词解释

无专业名词