昌都市疾病预防控制中心2025年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2025 年 2月18 日

目  录

 

第一部分昌都市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市疾病预防控制中心2025年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、项目支出绩效信息表

第三部分昌都市疾病预防控制中心2025年度部门预算情况说明

 

 

 

第一部分

 

昌都市疾病预防控制中心概况

 

一、主要职能

（一）实施全市传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染病预防控制。

（二）负责中毒事故、重大传染病等突发公共卫生事件的报告、预警、应急处置与评估。

（三）负责疫情及健康相关因素信息管理。

（四）负责健康危害因素监测与干预。

（五）开展实验室检测检验与评价。

（六）实施健康教育与健康促进。

（七）进行疾病预防控制工作技术管理与应用研究指导。

（八）承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、昌都市疾病预防控制中心预算单位构成

昌都市疾病控制预防中心前身为昌都地区防疫站，成立于1975年，2015年改制为昌都市疾病预防控制中心，是政府举办的实施国家级疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性使用单位，目前规格为正科级单位。

单位编制55人，周转编制11个，现有在职职工62人。中心设有办公室综合科、传染病防治综合科、地慢防治综合科、卫生监测科、卫生检验检测科、免疫规划科、质量控制与生物安全管理科7个科室。车辆编制数9辆，实有编制车辆9辆。单位经费来源为财政全额拨款。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

昌都市疾病预防控制中心2025年度预算明细表

（表格见附件5）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

昌都市疾病预防控制中心2025年度

预算情况说明

一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明

2024年财政拨款收支总预算33662899.70元，收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算支出，2025年财政拨款收入为33662899.70元。

二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2025年度一般公共预算当年财政拨款为33662899.70元

三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出预算为33662899.70元，其中：1.工资福利支出18016501.54元：

（1）基本工资2368500元，津贴补贴8975100元，奖金894300元；

（2）机关事业单位基本养老保险费1853300元；

（3）城镇职工医疗保险缴费1007700元；

（4）其他社会保障缴费68700元；

（5）住房公积金为1390000元；

（6）医疗费111600元

（7）其他工资福利支出为1347301.54元。

2.商品服务支出1999506.16元，其中办公费138705元，印刷费7000元，手续费600元，水费60000元；电费150000元；邮电费34400 元；物业管理费30000元，差旅费100000元，维修（护）费30500元，会议费20000元，公务接待费5000元，劳务费26400元，委托业务费136000元，工会经费218528.16元，公务用车运行维护费360000元，其他商品和服务支出682373元（公务通讯补贴、食堂补助、残疾人就业保障金、其他商品和服务支出）。

3.对个人和家庭的补助310284元，其中生活补助   79548元，其他对个人和家庭的补助支出230736元。

 

四、其他支出

2025年财政拨款预算项目支出13336608元，其中公益性岗位补贴381408元，机构运行维护费500000元，党建经费40000元，疫苗运输费103200元，健康教育与健康促进260000元，病媒生物防治1500000元，免疫规划经费200000元，卫生应急物资维护及更新项目50000元，构建医防融合协同体系示范项目2000000元，病原微生物实验室安全人员经费19400元，医疗与保障提升（监测预警队伍建设和人才培养）226800元，医疗与保障提升（传染病应急专业人才培训）43200元，基本公卫健康教育和健康素养促进310000元，基本公卫职业病80000元， 重大公卫扩大国家免疫规划6700元，重大公卫重点危害居民健康素养监测50000元，重大公卫重点危害土食源寄生虫病监测40000元，重大公卫重点危害病媒生物监测390000元，重大公卫重点危害鼠疫监测580000元，重大公卫包虫病防治1260900元，重大公卫精神卫生和慢性非传染性疾病防治284000元，重大公卫重点危害食品安全风险监测580000元，重大公卫重点危害学生常见病和健康监测41500元，重大公卫重点危害环境卫生监测697000元，重大公卫重点危害饮用水水质卫生监测364000元，重大公卫重点危害细菌性传染病监测222500元，重大公卫重点危害本土新冠病毒变异监测804000元，重大公卫重点危害禽流感肺炎监测106800元，重大公卫重点危害手足口病18800元，重大公卫重点危害呼吸道传染病综合监测1796300元，重大公卫重点危害麻风病监测50000元，重大公卫结核病防治270800元，重大公卫艾滋病防治59300元。

五、2025年度收支预算情况总体说明

本部门的所有收入和支出均纳入部门预算管理，一般公共预算收入包括：上年结转，一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，下级单位上缴收入，其他收入，用事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出，外交支出，国防支出，公共安全支出，教育支出，科学技术支出，文化教育与传媒支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出等，财政2025年初下达部门预算收入为33662899.70元。

六、2025年度收入预算情况说明

2025年度财政收入预算为33662899.70元，其中：一般公共预算财政拨款收入为33662899.70元。

七、2025年度支出预算情况说明

2025年度支出预算33662899.70元，其中基本支出20326291.70元，（包括工资福利支出18016501.54元、商品服务支出1999506.16元、对个人和家庭的补助支出310284元）；2025年财政拨款预算项目支出13336608元，其中公益性岗位补贴381408元，机构运行维护费500000元，党建经费40000元，疫苗运输费103200元，健康教育与健康促进260000元，病媒生物防治1500000元，免疫规划经费200000元，卫生应急物资维护及更新项目50000元，构建医防融合协同体系示范项目2000000元，病原微生物实验室安全人员经费19400元，医疗与保障提升（监测预警队伍建设和人才培养）226800元，医疗与保障提升（传染病应急专业人才培训）43200元，基本公卫健康教育和健康素养促进310000元，基本公卫职业病80000元， 重大公卫扩大国家免疫规划6700元，重大公卫重点危害居民健康素养监测50000元，重大公卫重点危害土食源寄生虫病监测40000元，重大公卫重点危害病媒生物监测390000元，重大公卫重点危害鼠疫监测580000元，重大公卫包虫病防治1260900元，重大公卫精神卫生和慢性非传染性疾病防治284000元，重大公卫重点危害食品安全风险监测580000元，重大公卫重点危害学生常见病和健康监测41500元，重大公卫重点危害环境卫生监测697000元，重大公卫重点危害饮用水水质卫生监测364000元，重大公卫重点危害细菌性传染病监测222500元，重大公卫重点危害本土新冠病毒变异监测804000元，重大公卫重点危害禽流感肺炎监测106800元，重大公卫重点危害手足口病18800元，重大公卫重点危害呼吸道传染病综合监测1796300元，重大公卫重点危害麻风病监测50000元，重大公卫结核病防治270800元，重大公卫艾滋病防治59300元。

八、2025年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

“三公”经费主要由因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费构成。2025年财政下达我中心编制车辆为9辆，单位实有9辆车。2025年我中心“三公”经费预算数为365000元，其中公务用车运行维护费预算数为360000元（含车辆保险），公务接待费为5000元。2025年无预算因公出国（境）经费。

2025年我中心将严格执行并贯彻落实中央“八项规定”及市政府关于“三公”经费的管理要求，确保“三公”各项要求落到实处。并严格控制“三公”经费的支出，定期公开“三公经费”使其信息更加透明，接受内部职工的监督，主动上报“三公经费”，实现对上公开报表，接受监督。