西藏昌都市妇幼保健院2025年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2024年 02月12日

目  录

 

第一部分西藏昌都市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分西藏昌都市妇幼保健院2025年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分西藏昌都市妇幼保健院2025年度部门预算情况说明

 

 

 

 

第一部分

 

西藏昌都市妇幼保健院概况

 

一、主要职能

我院职责是为完成市政府和卫生行政部门下达的指令性任务：掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策，技术规范及各项规章制度：受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查，考核和评价，负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。负责本辖区孕产妇死亡，婴儿及5岁以下儿童死亡，出生缺陷监测，妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集，统计，分析，质量控制及汇报上报，开展妇女保健服务，包括青春期保健，婚前和孕前保健，孕产期保健，更年期保健，老年期保健，重点加强心理卫生咨询，营养指导，计划生育技术服务，生殖道感染，性传播疾病等妇女常见病防治，开展儿童保健，包括胎儿期，新生儿期，婴幼儿期，学龄前期及学龄期保健。受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导：重点加强儿童早期综合发展，营养与喂养指导，生长发育监测，心理行为咨询，儿童疾病综合管理等儿童保健服务，开展妇幼卫生，生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术，承办市卫生健康委员会交办的其他事项。

 

二、西藏昌都市妇幼保健院单位构成

昌都市妇幼保健院位于昌都市卡若区城关镇通夏村，占地81.4亩，建筑面积47355.18平方米，总投资3.1亿元，其中设有4个独立楼层，门诊楼，住院楼，陪护楼食堂。医院架构将设置临床部，保健部及行政后勤管理部门，设书记办公室，院长办公室，副院长办公室；党办、院感科、信息科、医保科、保卫科、消毒供应中心、医务科、院办公室、财务科、总务科、人事科、科教科、妇幼信息科、设备科、地段保健科、出生医学办公室；临床部下设儿科、妇产科、护理部、检验科、药剂科彩超室、影响科、其中儿科包括儿科门诊及儿科保健。我院正科建制编制40人，现有人员41人，援藏人员12人。在编人员44人，其中管理八级1名、中级职称7名、初级职称30人、员级5人、后勤1人。公益性岗位人员34人，单位经费来源为财政全额拨款。

 

 

 

 

 

第二部分

 

西藏昌都市妇幼保健院2025年度

预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第三部分

 

西藏昌都市妇幼保健健院2025年度

预算情况说明

 

一、2025年度财政拨款收支预算情况总体说明

2025年财政拨款收支总预算29504124.99元，收入来源为财政全额拨款，2025年无政府性基金预算拨款，2025年财政拨款预算总收入为29504124.99元。

二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

   2025年度一般公共预算当年财政拨款预算数29504124.99元。其中基本支出21463343.99元，项目支出12540781元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

  2025年一般公共预算财政拨款数为29504124.99元.其中包括基本支出16963343.99元和项目支出12540781元。基本支出包括人员经费15051508.91元，公用经费1911835.08元。基本支出占比为57.49%，项目支出占比42.50%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2025年一般公共预算拨款数为29504124.99元。包括基本支出和项目支出，基本支出用于在职职工工资，奖金，各项社保，单位人员差旅费及单位水电等各项开支。项目支出用于单位日常运转及特定项目的专项资金。

三、2025年度一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出预算数为15051508.91元，其中：

（一）工资福利支出支出15051508.91元：

（1）基本工资1791300元，

（2）津贴补贴7793800元，

（3）奖金783400元；

（4）机关事业单位基本养老保险费1374000元；

（6）城镇职工医疗保险缴费747100元；

  （7）其他社会保障缴费50600元；

（8）住房公积金为1030500元；

（9）医疗费99000元（在职人员体检费）

（10）其他工资福利支出为48900元。

（11）个人取暖费118140元

（12）干部职工休假差旅费1088300.91元

（13）对个人和家庭的补助126468元（包含退休人员护工费、三支一扶人员工资、其他对个人和家庭的补助）

（二）商品服务支出1911835.08元

（1）办公费100000元；

（2）水费100000元；

（3）电费300000元；

（4）邮电费54070元；

（5）差旅费154200元；

（6）工会经费186752.08元；

（7）维修维护费82500元

（8）委托业务费80000元；

（9）公务通讯费101760元

 (10)公务用车运行维护费295800元；

 (11)其他商品服务支出48753元。

（12）食堂补助408000元

   【我院2025年将单位自有资金4500000元】包括：

（2）印刷费100000元；

（3）差旅费100000元；

（4）电费500000元；

（5）专用材料费3800000元；

   四、2025年度项目支出预算12540781元

  （一）其他运转类：

（1）党建经费117800元；

（2）机构运行维护费2360000元；

（3）办公用房维修改造292877元；

（4）信息化等保测评350000元；

（5）大型设备（设施）运行维护与改造500000元；

（6）信息化运维经费100000元；  

 （二）特定目标类

包括：重大传染病防控孕产妇艾滋病防治经费202000元；公立医院改革经费4330000元；基本公共卫生服务补助经费580000元；农牧民住院分娩补助320700元；取消药品零差价补助经费263600元；医疗计量器具检定120000元；特色临床专科群和专病诊疗中心示范项400000元；构建医疗质量控制中心体系示范项目100000元；两癌防治项目经费15000元；市级临床重点专科建设经费250000元；创建二级甲等妇幼保健院556200元；病案室标准化建设300000元；公益性岗位补贴1382604元。

 五、2025年度收支预算情况总体说明

本部门的所有收入和支出均纳入部门预算管理，一般公共预算收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，下级单位上缴收入，其他收入，用事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出，外交支出，国防支出，公共安全支出，教育支出，科学技术支出，文化教育与传媒支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出等，财政2025年初下达部门预算收入为29504124.99元。

六、2025年度收入预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款预算收入为29504124.99元：基本支出16963343.99元，项目支出12540781元。

七、2025年度支出预算情况说明

2025年度支出预算共计29504124.99元，其中人员经费支出经费15051508.91元、公用经费支出1911835.08元、项目经费共计12540781元，其中其他运转类3720677元；特定项目类共计8820104元。

 八、2025年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

“三公”经费主要由因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费构成。2024年财政下达编制车辆为6辆，公务用车运行维护费为250000元，车辆保险费45800元，2024年公务用车运行维护费总计支出数为295800元，完成预算的100%。2025年为6辆用车经费预算数为295800元，（其中车辆保险费45800元）。2025年相比2024年经费预算未增加，也未减少。今年我院将严控公务用车运行维护经费，争取做到每年三公经费较上年有所减少。

2025年我院将并严格控制各项经费的支出，规范三公经费使用行为，严格管理三公经费，特别是“三公”经费的执行情况，定期公开“三公经费”使其信息更加透明，努力节约支出，提高支出效率，最大限度地抑制滥用三公经费的情况发生。