昌都市人民医院2025年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2025年 2 月 18日

 

 

目  录

 

第一部分昌都市人民医院概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市人民医院2025年度部门预算明细表

一、收入预算--财政拨款收入表

二、支出预算--人员类支出表

三、支出预算--公用经费支出表

四、支出预算--特定目标类支出表

五、支出预算--其他运转类支出表

第三部分昌都市人民医院2025年度部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

昌都市人民医院概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

一、 主要职能

昌都市人民医院作为昌都市一所公立医院，始建于一九五二年九月二日，前身为中央民族卫生工作大队，是新中国成立后在西藏建立的第一所公立医院，至今已建院六十九年。六十年来在各级政府的亲切关怀下，在几代医务工作者的不懈努力下，市人民医院从小到大，由弱变强，发展成为集临床医疗、保健、科研、教学、急救为一体的综合性三级甲等医院。尤其是近几年来在市委、市政府的高度重视下，通过全院职工的辛勤努力及援藏省市的无私援助，医院的各项工作得以顺利开展，医疗技术水平有了较大的提高，硬件设施得到了明显改善。医院于2010年创建了全国“百姓放心医院”,于2018年7月5日正式批复为“三级甲等医院”。

昌都市人民医院主要职能如下：

1、我院是一所集临床医疗、保健、科研、教学、急救为一体的综合性三级甲等医院。

2、切实履行公共卫生职责、开展与医疗卫生密切相关的基本医疗服务。

3、开展全区城镇居民的预防、医疗和保健任务，开展全区传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

4、强化全区医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

二、 昌都市人民医院预算单位构成

昌都市人民医院主要有内一科、内二科、外一科、外二科、妇产科、五官科、小儿科、感染科、口腔科、急救中心、皮肤科、中医科、保健科、手术室、供应室、放射科、检验科、功能科、药剂科、ICU等23个临床科室以及院办公室（包括院长、副院长、）、医院党支部、医院办公室、医务科、护理部、财务科（包括住院收费室、门诊收费室、挂号收费室）；人力资源科、供应室、医学装备科、总务科、信息科、科教科等12个后勤职能科室构成。

我院属于二级预算单位，无下属单位，部门代码为601002。

我院现有人员编制数为409人，实有人员为420人（含援藏干部19人）。

车辆编制数为15辆，其中公务用车4辆，中型客车2辆，其他车辆（救护车、采血车）7辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

昌都市人民医院2025年度预算明细表

（表格见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

昌都市人民医院2025年度

预算情况说明

 

 

一、   2025年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、   2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

三、 2025年度一般公共预算基本支出情况说明

四、 2025年度收入预算情况说明

五、 2025年度支出预算情况说明

    六、 2025年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

 

 

 

 

一、2025年度财政拨款收支预算情况总体说明

2025年我单位财政拨款收入数为16,168.11万元（未包含结转结余），财政拨款支出数为16,168.11万元。基本支出中：工资福利支出11,130.22万元，商品和服务支出987.94万元，对个人和家庭的补助75.58万元；项目支出：3,974.37万元（未包含结转结余）。

二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2025年财政预算拨款较上年相比增加1625.01万元（未包含结转结余），增加11.17%。其中：工资福利支出较上年增加227.26万元，增长2.08%；商品和服务支出比上年减少21.52万元，降低2.13%，对个人和家庭的补助较上年减少192.25万元，降低70.8%；项目支出增加1604.27万元（未包含结转结余），其中：1、构建医疗质量控制中心体系示范项目110万元；2、特色临床专科群和专病诊疗中心示范项目575万元；3、重大公卫精神卫生和慢性非传染性疾病防治25.4万元；4、医疗人才组团式援藏资金2450万元；5、重大传染病项目结核病防治7.15万元；6、重大传染病防控健康危害因素监测21.4万元；7、重大传染病防控孕产妇艾滋病防治万元；8、医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养24.63万元；9、医疗服务与保障能力提升（传染病监测预警与应急指挥能力提升）20万元；10、全区基层卫生人才能力提升培训母婴安全保障20万元；11、农牧民孕产妇住院分娩补助267.25万元；12、市级临床重点专科建设经费50万元；13、取消药品加成后政府补助230.52万元；14、公益性岗位补贴143.03万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2025预算拨款结构：工资福利支出占全年预算的68.84%，商品服务支出占全年预算的6.11%，对个人和家庭补助支出占全年预算的0.47%；项目支出全年预算的24.58%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2025年度财政拨款基本支出情况：

1、工资福利支出11,130.22万元。其中：基本工资1,389.47万元，津贴补贴5,202.84万元，奖金537.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,068.63万元，职业年金缴费601.29万元，职工基本医疗保险缴费581.07万元，其他社会保障缴费（事业）40.07万元，住房公积金801.47万元，体检费66.57万元，其他工资福利支出841.65万元。

2、商品和服务支出987.94万元，其中：办公费30万元，印刷费5万元，水费为50万元，电费460万元，邮电费：10万，维修维护：22万元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费10万元，其他商品和服务支出219.93万元，工会经费133.01万元。

3、对个人家庭补助75.58万元，生活补助9.52万元，其他对个人和家庭的补助支出66.06万元。

2025年度财政拨款项目支出情况：3,974.37万元（未包含结转结余）。

一、构建医疗质量控制中心体系示范项目110万元；

二、特色临床专科群和专病诊疗中心示范项目575万元；

三、重大公卫精神卫生和慢性非传染性疾病防治25.4万元；

四、医疗人才组团式援藏资金2450万元；

五、重大传染病项目结核病防治7.15万元；

六、重大传染病防控健康危害因素监测21.4万元；

七、重大传染病防控孕产妇艾滋病防治万元；

八、医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养24.63万元；

九、医疗服务与保障能力提升（传染病监测预警与应急指挥能力提升）20万元；

十、全区基层卫生人才能力提升培训母婴安全保障20万元；

十一、农牧民孕产妇住院分娩补助267.25万元；

十二、市级临床重点专科建设经费50万元；

十三、取消药品加成后政府补助230.52万元

十四、公益性岗位补贴143.03万元。

三、2025年度一般公共预算基本支出情况说明

1、工资福利支出11,130.22万元。其中：基本工资1,389.47万元，津贴补贴5,202.84万元，奖金537.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,068.63万元，职业年金缴费601.29万元，职工基本医疗保险缴费581.07万元，其他社会保障缴费（事业）40.07万元，住房公积金801.47万元，体检费66.57万元，其他工资福利支出841.65万元。

2、商品和服务支出987.94万元，其中：办公费30万元，印刷费5万元，水费为50万元，电费460万元，邮电费：10万，维修维护：22万元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费10万元，其他商品和服务支出219.93万元，工会经费133.01万元。

    四、2025年度收支预算情况总体说明

2025年度部门收入预算总额为36,220.65万元（未包含结转结余）。其中：一般公共预算拨款收入16,168.11万元，事业收入预算数20,052.53万元；2025年度部门支出预算总额为36,220.65万元，基本支出32,246.28万元，项目支出3,974.37万元。

    五、2025年度收入预算情况说明

     2025年度部门收入预算总额为36,220.65万元。其中：一般公共预算拨款收入16,168.11万元，事业收入预算数20,052.53万元。

    六、2025年度支出预算情况说明

2025年度部门支出预算总额为36,220.65万元，基本支出32,246.28万元，项目支出3,974.37万元。

七、2025年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

   2025年度与2024年度“三公”经费预算情况对比表

                                          单位：万元

    总体分析： 2024年我院“三公经费”预算数为30万元，其中公务接待费为10万元，公务用车运行维护费为20万元。2025年我院“三公经费”预算数为18万元，其中公务接待费为8万元，公务用车运行维护费为10万元。2025年“三公经费”预算数比2024年减少12万元，其中公务接待费减少2万元，公务用车运行维护费减少10万元。

    “三公经费”预算数增减变化原因：按照相关要求始终牢固树立“政府过紧日子、群众过好日子”的理念，严格控制支出，我院严格按照“三公经费”管理办法使用。

1、公款出国(境)费

2025年度与2024年度我单位均未预算此事项。

2、公务用车运行维护经费

2025年公务车运行维护费财政预算拨款金额为10万元，2024年度我院公务车运行维护费是20万元，财政预算金额减少10万元，2025年我院公务用车数量并未发生变化，只是严控“三公”经费，压减一般性支出。

3、公务接待费

2025年度财政下达公务接待费预算数为8万元，2024年度财政下达公务接待费预算数为10万元，财政预算金额减少2万元，我院严格按照“三公经费”管理办法使用。