西藏昌都市疾病预防控制中心2022年度部门预算


               2022 年 02月10日

目  录
第一部分西藏昌都市疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分西藏昌都市疾病预防控制中心2022年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分西藏昌都市疾病预防控制中心2022年度部门预算情况说明




第一部分

西藏昌都市疾病预防控制中心概况
一、主要职能
（一）实施全市传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染病预防控制。
（二）负责中毒事故、重大传染病等突发公共卫生事件的报告、预警、应急处置与评估。
（三）负责疫情及健康相关因素信息管理。
（四）负责健康危害因素监测与干预。
（五）开展实验室检测检验与评价。
（六）实施健康教育与健康促进。
（七）进行疾病预防控制工作技术管理与应用研究指导。
（八）承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。
二、西藏昌都市疾病预防控制中心单位构成
昌都市疾病控制预防中心前身为昌都地区防疫站，成立于1975年，2015年改制为昌都市疾病预防控制中心，是政府举办的实施国家级疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性使用单位，目前规格为正科级单位。
   单位编制55人，现有在职职工54人。中心设有办公室、财务室、政工科、应急办、党建办、流病计免科、健康教育科、麻风病结核病防治科、地方病防治科、艾滋病防治科、
病媒生物防治科、检验科、传染病防治科、慢病科、卫生科共15个科室。车辆编制数9辆，实有编制车辆9辆。单位经费来源为财政全额拨款。



第二部分

西藏昌都市疾病预防控制中心2022年度预算明细表
（表格见附件5）















第三部分

西藏昌都市疾病预防控制中心2022年度
预算情况说明
一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明
2022年财政拨款收支总预算3765.316621万元（含2021年项目结转资金），收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算支出，2022年财政拨款预算收入为3765.316621万元。
二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2022年度一般公共预算当年财政拨款预算数3765.316621万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
医疗卫生与计划生育支出预算数为3765.316621万元.
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
一般公共预算类（卫生健康支出）款（公共卫生）项（疾病预防控制机构）2022年预算数为3765.316621 万元。
三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明
2022年度一般公共预算基本支出预算数为1627.6812万元，其中：（一）人员经费支出1472.9728万元：
（1）基本工资208.31万元，津贴补贴724.19万元，奖金74.99万元；
（2）其他社会保障缴费5.77万元；
（3）机关事业单位基本养老保险费153.99万元；
（4）城镇职工医疗保险缴费83.73万元；
（5）住房公积金为115.49万元；
（6）生活补助9.336万元；
（7）医疗费7.28万元（在职人员医疗费）；
（6）其他工资福利支出为9.192万元；
（7）个人取暖费12.0288万元；
  （8）其他工资福利支出50.03万元；
  （9）电话费8.496万元；
  （10）退休人员护工费4.3万元；
（11）对个人和家庭补助支出5.84万元；
   （二）公用经费经费支出预算数为154.7084万元，
其中办公费10.6561万元；水费4.8万元；电费15万元；手续费0.1 万元；公务用车运行维护费27.16672万元；差旅费36.79838万元；工会经费18.46万元；公务接待费 0.5万元。取暖费12.0288万元；离退休人员公用经费1.5万元；电梯运行维护费1.05万元；食堂补助22.68万元；其他商品服务支出3.9684万元。


四、2022年度支出预算
  （一）部门项目类共计1260.023221万元，其中2022年预算资金43万元；2021年结转资金1217.023221万元。
2022年预算项目经费包括：健康教育和健康促进12万元；疫苗运输费16万元；疫苗储存冷库及实验室用电15万元。
2021年结转资金包括：2021年结转资金为重大传染病防控经费806.66万元；重大传染病防控经费73.975509万元；基本公共卫生服务148.75343；车辆保险5.234282万元；病媒生物防治180万元；三支一扶经费2.4万元。
（二）其他运转类34.1222万元，包括实验室仪器设备维护与保养专项资金25万元；车辆保险费9.1222元。
（三）转移性项目843.49万元，包括三支一扶经费7.2万元；卫生机构和能力建设55万元；基本公共卫生服务454万元；重大传染病防控经费327.2900万元。
五、2022年度收支预算情况总体说明
本部门的所有收入和支出均纳入部门预算管理，一般公共预算收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，下级单位上缴收入，其他收入，用事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出，外交支出，国防支出，公共安全支出，教育支出，科学技术支出，文化教育与传媒支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出等，财政2022年初下达部门预算收入为2548.29343万元。
六、2022年度收入预算情况说明
2022年度财政拨款预算为3765.316621万元，其中：一般公共预算财政拨款预算收入为3765.316621万元。
七、2022年度支出预算情况说明
  （四）2022年度支出预算3765.316621万元，其中人员经费1472.9728万元、公用经费154.7084万元、其他运转类34.1222万元；部门项目共计1260.023221万元（含2021年结转资金1217.023221万元重大传染病防控经费806.66万元；重大传染病防控经费73.975509万元；基本公共卫生服务148.75343；车辆保险5.234282万元；病媒生物防治180万元；三支一扶经费2.4万元）转移性项目843.49万元，三支一扶经费7.2万元；卫生机构和能力建设55万元；基本公共卫生服务454万元；重大传染病防控经费327.2900万元。
八、2022年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）
    “三公”经费主要由因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费构成。2021年财政下达我院编制车辆为7辆，2021年我中心“三公”经费预算数为33.85282万元，其中公务用车运行维护费预算数为25.6万元，大修费为1.56672万元，公务接待费为6.6861万元。2021年无预算因公出国（境）经费。2022年“三公”经费预算数为27.66672万元，其中公务车运行维护费为27.166672万元，公务接待费为0.5万元，2022年无预算因公出国（境）经费。2022年我中心将并严格控制各项经费的支出，特别是“三公”，经费的执行情况，定期公开“三公经费”使其信息更加透明，公用经费执行计划管理，实行“一支笔”审批和财务公开制度。