西藏昌都市妇幼保健院2022年度部门预算

   2022年 02月10
目  录

第一部分西藏昌都市妇幼保健院概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分西藏昌都市妇幼保健院2022年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分西藏昌都市妇幼保健院2022年度部门预算情况说明




第一部分

西藏昌都市妇幼保健院概况

一、主要职能
我院职责是为完成市政府和卫生行政部门下达的指令性任务：掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策，技术规范及各项规章制度：受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查，考核和评价，负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作：组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。负责本辖区孕产妇死亡，婴儿及5岁以下儿童死亡，出生缺陷监测，妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集，统计，分析，质量控制及汇报上报，开展妇女保健服务，包括青春期保健，婚前和孕前保健，孕产期保健，更年期保健，老年期保健，重点加强心理卫生咨询，，营养指导，计划生育技术服务，生殖道感染，性传播疾病等妇女常见病防治，开展儿童保健，包括胎儿期，新生儿期，婴幼儿期，学龄前期及学龄期保健。受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导：重点加强儿童早期综合发展，营养与喂养指导，生长发育监测，心理行为咨询，儿童疾病综合管理等儿童保健服务，开展妇幼卫生，生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术，承办市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、西藏昌都市妇幼保健院单位构成
昌都市妇幼保健院位于昌都市卡若区城关镇通夏村，占地81.4亩，建筑面积47355.18平方米，总投资3.1亿元，其中设有4个独立楼层，门诊楼，住院楼，陪护楼食堂。医院架构将设置临床部，保健部及行政后勤管理部门，设书记办公室，院长办公室，副院长办公室；党办、院感科、信息科、医保科、保卫科、消毒供应中心、医务科、院办公室、财务科、总务科、人事科、科教科、妇幼信息科、设备科、地段保健科、出生医学办公室；临床部下设儿科、妇产科、护理部、检验科、药剂科彩超室、影响科、其中儿科包括儿科门诊及儿科保健。我院正科建制编制30人，现有人员47人，其中在职人员37人，援藏人员10人。在编人员37人，其中管理八级1名、中级职称5名、初级职称23人、员级7人、后勤1人。公益性岗位人员29人，单位经费来源为财政全额拨款。





第二部分

西藏昌都市妇幼保健院2022年度预算明细表
（表格见附件5）














 
第三部分

西藏昌都市妇幼保健健院2022年度
预算情况说明

一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明
2022年财政拨款收支总预算1848.972147万元（含2021年项目结转资金），收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算支出，2022年财政拨款预算收入为1848.972147万元。
二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2022年度一般公共预算当年财政拨款预算数1848.972147万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
医疗卫生与计划生育支出预算数为1848.972147万元.
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
一般公共预算类（卫生健康支出）款（公共卫生）项（妇幼保健机构）2022年预算数为1848.972147万元。
三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明
2022年度一般公共预算基本支出预算数为1279.5173万元，其中：（一）人员经费支出1139.9736万元：
（1）基本工资138.02万元，津贴补贴599.42万元，奖金61.45万元；
（2）其他社会保障缴费11.962万元；
（3）机关事业单位基本养老保险费104.28万元；
（4）城镇职工医疗保险缴费56.7万元；
（5）住房公积金为78.21万元；
（6）医疗费6.11万元（在职人员医疗费）
（7）其他工资福利支出为9.144万元。
（8）个人取暖费10.0956万元
  其他工资福利支出8.712万元
  （9）生活补助 0.6万元；
  （10）退休人员护工费1.9万元，
（11）对个人和家庭补助支出3.87万元
（12）休假探亲费46.50万元；
（13）其他工资福利支出（加班费）3万元
   （二）公用经费支出139.5437万元，其中办公费12.87万元；水费3万元；电费25万元；邮电费3.2 万元；公务用车运行维护费30万元；差旅费15万元；工会经费15.13万元；；公务接待费 0.1万元。电梯运行维护费2.5万元：其他商品服务支出3.6237万元；退休人员公用经费0.32万；食堂补助28.8万元。
四、2022年度支出预算
  （一）特定目标类共计513.944847万元，其中2022年预算资金476.244万元；2021年结转资金37.700847万元。
2022年预算项目经费包括：妇幼卫生培训30万元；降消项目经费38.57万元；药品零差价补助19.8万元；突发事件卫生应急物资资金100万元；住院分娩补助及奖励待产补助7.25万元；基本公卫22万元；公立医院改革项目资金200万元；重大传染病艾滋病防治经费40.6万元；三支一扶人员经费18.0240万元。
2021年结转资金包括：2021年结转资金为降消项目经费15.011316万元；妇幼卫生培训5.2665万元；重大传染病防治经费4万元；三支一扶经费13.423031万元。
（二）其他运转类55.51万元，包括电子发票平台建设50万元，车辆保险费5.51元；
五、2022年度收支预算情况总体说明
本部门的所有收入和支出均纳入部门预算管理，一般公共预算收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，下级单位上缴收入，其他收入，用事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出，外交支出，国防支出，公共安全支出，教育支出，科学技术支出，文化教育与传媒支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出等，财政2022年初下达部门预算收入为1848.972147万元。
六、2022年度收入预算情况说明
2022年度财政拨款预算为1848.9721473万元，其中：一般公共预算财政拨款预算收入为1848.972147万元。
七、2022年度支出预算情况说明
2022年度支出预算1848.972147万元，其中人员经费支出经费1139.9736万元、公用经费支出139.5437万元、其他运转类55.51万元；特定项目类共计513.944847万元含2021年结转资金37.700847万元（降消项目经费15.011316万元；妇幼卫生培训5.2665万元；重大传染病防治经费4万元，三支一扶人员经费13.423031万元）其他运转类55.51万元，包括电子发票平台建设50万元，车辆保险费5.51元。
八、2022年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）
“三公”经费主要由因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费构成。2021年财政下达我院编制车辆为6辆，2021年我院“三公”经费预算数为41.533万元，其中公务用车运行维护费预算数为37.6万元，大修费为2.30112万元，公务接待费为3.933万元。2021年无预算因公出国（境）经费。2022年“三公”经费预算数为30.1万元，其中公务车运行维护费为30万元，公务接待费为0.1万元，2022年无预算因公出国（境）经费。2022年预算公务用车运行维护费实际为6辆用车。
2022年我院将并严格控制各项经费的支出，特别是“三公”，经费的执行情况，定期公开“三公经费”使其信息更加透明，公用经费执行计划管理，实行“一支笔”审批和财务公开制度。