昌都市人民医院2022年度部门预算

   2022年 2 月 11日


目  录

第一部分昌都市人民医院概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分昌都市人民医院2022年度部门预算明细表
一、收入预算--财政拨款收入表
二、支出预算--人员类支出表
三、支出预算--公用经费支出表
四、支出预算--特定目标类支出表
五、支出预算--其他运转类支出表
第三部分昌都市人民医院2022年度部门预算情况说明




第一部分

昌都市人民医院概况


一、主要职能
昌都市人民医院作为昌都市一所公立医院，始建于一九五二年九月二日，前身为中央民族卫生工作大队，是新中国成立后在西藏建立的第一所公立医院，至今已建院六十九年。六十年来在各级政府的亲切关怀下，在几代医务工作者的不懈努力下，市人民医院从小到大，由弱变强，发展成为集临床医疗、保健、科研、教学、急救为一体的综合性三级甲等医院。尤其是近几年来在市委、市政府的高度重视下，通过全院职工的辛勤努力及援藏省市的无私援助，医院的各项工作得以顺利开展，医疗技术水平有了较大的提高，硬件设施得到了明显改善。医院于2010年创建了全国“百姓放心医院”,于2018年7月5日正式批复为“三级甲等医院”。
昌都市人民医院主要职能如下：
1、我院是一所集临床医疗、保健、科研、教学、急救为一体的综合性三级甲等医院。
2、切实履行公共卫生职责、开展与医疗卫生密切相关的基本医疗服务。
3、开展全区城镇居民的预防、医疗和保健任务，开展全区传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。
4、强化全区医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。
二、昌都市人民医院预算单位构成
昌都市人民医院主要有内一科、内二科、外一科、外二科、妇产科、五官科、小儿科、感染科、口腔科、急救中心、皮肤科、中医科、保健科、手术室、供应室、放射科、检验科、功能科、药剂科、ICU等23个临床科室以及院办公室（包括院长、副院长、）、医院党支部、医院办公室、医务科、护理部、财务科（包括住院收费室、门诊收费室、挂号收费室）；政工科、供应室、设备科、总务科、信息科、创建办等12个后勤职能科室构成。
我院属于二级预算单位，无下属单位，部门代码为601002。
我院现有人员编制数为409人，实有人员为373人。
车辆编制数为12辆，其中公务用车5辆，中型客车1辆，其他车辆（救护车、采血车）8辆。
我院国有资产占用情况：房屋及建筑物为14,040.84万元，车辆为725.94万元，大型设备为12,848.19万元，专用设备为7,978.11万元，总资产为35,593.08万元。



第二部分

昌都市人民医院2022年度预算明细表
（表格见附件）



第三部分

昌都市人民医院2022年度
预算情况说明


一、   2022年度财政拨款收支预算情况总体说明
二、   2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
三、 2022年度一般公共预算基本支出情况说明
四、 2022年度收入预算情况说明
五、 2022年度支出预算情况说明
六、 2022年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）


一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明
2022年我单位财政拨款收入数为18,077.32万元，财政拨款支出数为18,077.32万元。基本支出中：工资福利支出9,443.27万元，商品和服务支出812.84万元，对个人和家庭的补助64.53万元；项目支出：7,756.68万元（其中上年结转资金2,399万元）。
二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
1、2022年财政预算拨款较上年相比增加9,963.69万元，增加122.8%。其中：工资福利支出较上年增加2,266.07万元，增长31.57%；商品和服务支出比上年增加330.54万元，增长68.53%，对个人和家庭的补助较上年增加4.42万元，增长7.35%；项目支出增加7,362.66万元，其中：1、市人民医院医疗服务能力提升项目经费500万元为2021年结转资金；2、市人民医院“组团式”援藏资金1,899万元为2021年结转资金；3、门面房维修维护项目经费18万元；4、取消药品加成政府补助金额增加333.04万元；5、市人民医院卫生健康人才培养31.92万元；6、市人民医院重大传染病防控经费11.06万元；7、市人民医院住院分娩补助、奖励待产生活补助377万元；8、市人民医院医疗服务与保障能力提升350万元；9、市人民医院新冠疫情防控整改经费2,594.16万元；10、市人民医院卫生机构能力建设320万元；11、人民医院法律顾问3.5万元；12、市人民医院基本公共卫生服务补助15万元；13、人民医院党建活动4万元；14、市人民医院医疗人才组团式援藏专项资金1,300万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2022预算拨款结构：工资福利支出占全年预算的52.24%，商品服务支出占全年预算的4.5%，对个人和家庭补助支出占全年预算的0.36%；项目支出全年预算的42.9%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
2022年度财政拨款基本支出情况：
1、工资福利支出9,443.27万元。其中：基本工资1,188.67万元，津贴补贴4,408.32万元，奖金464.74万元，个人取暖费73.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费930.14万元，职业年金缴费465.12万元，城镇职工基本医疗保险缴费505.76万元，其他社会保障缴费（事业）34.88万元，住房公积金697.6万元，体检费48.44万元，其他工资福利支出626.26万元。
2、商品和服务支出812.84万元，其中：办公费10万元，印刷费10万元，水费为50万元，电费380.59万元，公务接待费35.29万元，公务用车运行维护费61.88万元，食堂补助134.37万元，工会经费110.25万元，其他商品和服务支出20.46万元。
3、对个人家庭补助64.53万元，生活补助8.24万元，退休人员护工费17.54万元，其他对个人和家庭的补助支出38.75万元。
2022年度财政拨款项目支出情况：7756.68万元，其中上年结转资金2399万元。
1、市人民医院医疗服务与能力提升项目经费500万元；（上年结转）
2、市人民医院“组团式”援藏资金1899万元；（上年结转）
3、取消药品零加成后政府补助333.04万元；
4、市人民医院卫生健康人才培养31.92万元；
5、市人民医院重大传染病防控经费11.06万元；
6、市人民医院住院分娩补助、奖励待产生活补助377万元；
7、人民医院门面房维修维护18万元；
8、市人民医院医疗服务与保障能力提升350万元；
9、市人民医院新冠疫情防控整改经费2594.16万元；
10、市人民医院卫生机构能力建设320万元；
11、人民医院法律顾问3.5万元；
12、市人民医院基本公共卫生服务补助15万元；
13、人民医院党建活动4万元；
14、市人民医院医疗人才组团式援藏专项资金1300万元。
三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明
1、工资福利支出9,443.27万元。其中：基本工资1,188.67万元，津贴补贴4,408.32万元，奖金464.74万元，个人取暖费73.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费930.14万元，职业年金缴费465.12万元，城镇职工基本医疗保险缴费505.76万元，其他社会保障缴费（事业）34.88万元，住房公积金697.6万元，体检费48.44万元，其他工资福利支出626.26万元。
2、商品和服务支出812.84万元，其中：办公费10万元，印刷费10万元，水费为50万元，电费380.59万元，公务接待费35.29万元，公务用车运行维护费61.88万元，食堂补助134.37万元，工会经费110.25万元，其他商品和服务支出20.46万元。
3、对个人家庭补助64.53万元，生活补助8.24万元，退休人员护工费17.54万元，其他对个人和家庭的补助支出38.75万元。
    四、2022年度收支预算情况总体说明
2022年度部门收入预算总额为40301.33万元。其中：一般公共预算拨款收入18077.32万元，事业收入预算数22224.01万元；2022年度部门支出预算总额为40301.33万元，基本支出32426.65万元，项目支出7874.68万元。
    五、2022年度收入预算情况说明
     2022年度部门收入预算总额为40301.33万元。其中：一般公共预算拨款收入18077.32万元，事业收入预算数22224.01万元。
    六、2022年度支出预算情况说明
2022年度部门支出预算总额为40301.33万元，基本支出32426.65万元，项目支出7874.68万元。
七、2022年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）
   2022年度与2021年度“三公”经费预算情况对比表
                                          单位：万元
项目 2021年预算数 2022年预算数
合计 92.85 97.17
1.因公出国（境）费
2.公务接待费 35.29 35.29
3.公务用车经费 57.56 61.88
其中：（1）公务用车运行维护费 57.56 61.88
      （2）公务用车购置
    总体分析： 2021年我院“三公经费”预算数为92.85万元，其中公务接待费为35.29万元，公务用车运行维护费为57.56万元。2022年我院“三公经费”预算数为97.17万元，其中公务接待费为35.29万元，公务用车运行维护费为61.88万元。2022年“三公经费”预算数比2021年增加4.32万元，其中公务用车运行维护费增加4.32万元。
    “三公经费”预算数增减变化原因：2022年度公务用车运行维护费预算数较2021年度并无多大变化，因为我院公务用车数量并未发生变化；公务接待费同2021年度一样，我院严格按照“三公经费”管理办法使用。
1、公款出国(境)费
2022年度与2021年度我单位均未预算此事项。
2、公务用车运行维护经费
2022年公务车运行维护费财政预算拨款金额为61.88万元，2021年度我院公务车运行维护费是57.56万元，增加了4.32万元，2022年我院公务用车数量并未发生变化，所以公务用车运行维护费较2021年度并无多大变化。
3、公务接待费
2022年度财政下达公务接待费预算数为35.29万元，2021年度财政下达公务接待费预算数为35.29万元，预算金额无变化，我院严格按照“三公经费”管理办法使用。