昌都市疾病预防控制中心2024年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2024 年 2月26 日

目  录

 

第一部分昌都市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市疾病预防控制中心2024年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市疾病预防控制中心2024年度部门预算情况说明

 

 

 

第一部分

 

昌都市疾病预防控制中心概况

 

一、主要职能

（一）实施全市传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染病预防控制。

（二）负责中毒事故、重大传染病等突发公共卫生事件的报告、预警、应急处置与评估。

（三）负责疫情及健康相关因素信息管理。

（四）负责健康危害因素监测与干预。

（五）开展实验室检测检验与评价。

（六）实施健康教育与健康促进。

（七）进行疾病预防控制工作技术管理与应用研究指导。

（八）承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、昌都市疾病预防控制中心预算单位构成

昌都市疾病控制预防中心前身为昌都地区防疫站，成立于1975年，2015年改制为昌都市疾病预防控制中心，是政府举办的实施国家级疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性使用单位，目前规格为正科级单位。

单位编制55人，周转编制11个，现有在职职工62人。中心设有办公室、财务室、政工科、应急办、党建办、流病计免科、健康教育科、麻风病结核病防治科、地方病防治科、艾滋病防治科、病媒生物防治科、检验科、传染病防治科、慢病科、卫生科共15个科室。车辆编制数9辆，实有编制车辆9辆。单位经费来源为财政全额拨款。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

昌都市疾病预防控制中心2024年度预算明细表

（表格见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

昌都市疾病预防控制中心2024年度

预算情况说明

一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明

2024年财政拨款收支总预算33228788.50元，收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算支出，2024年财政拨款收入为33228788.50元。

二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2024年度一般公共预算当年财政拨款为33228788.50元

三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出预算为33228788.50元，其中：1.工资福利支出17490098.9元：

（1）基本工资2322200元，津贴补贴8597700元，奖金879700元；

（2）机关事业单位基本养老保险费1802300元；

（3）城镇职工医疗保险缴费980000元；

（4）其他社会保障缴费67600元；

（5）住房公积金为1351700元；

（6）医疗费115200元

（7）其他工资福利支出为1373698.90元。

2.商品服务支出1978049.60元，其中办公费153954元，印刷费7000元，手续费1000元，水费60000元；电费120000元；邮电费143461 元；物业管理费30000元，差旅费170000元，维修（护）费20000元，会议费20000元，公务接待费5000元，劳务费26400元，委托业务费36000元，工会经费220317.60元，公务用车运行维护费360000元，残疾人就业保障金180000元，其他商品和服务支出424917元。

3.对个人和家庭的补助614340元，其中生活补助   464640元，其他对个人和家庭的补助支出149700元。

 

四、其他支出

2024年财政拨款预算项目支出13146300元，其中市疾控疫苗运输费96000元，疾控健康教育和健康促进160000元，公共安全系统建设500000元，设备购置2300000元，财会审计相关业务经费100000元，机构运行维护费（冷库及实验室运行电费150000元、实验室运行保障资金600000元、医疗废物暂存转运专项资金35000元），大型设备（设施）运行维护与改造700000元，，党建经费30000元，2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金1508000元，2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养））补助资金195000元，2024年重大传染病防控经费6772300元。

五、2024年度收支预算情况总体说明

本部门的所有收入和支出均纳入部门预算管理，一般公共预算收入包括：上年结转，一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，下级单位上缴收入，其他收入，用事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出，外交支出，国防支出，公共安全支出，教育支出，科学技术支出，文化教育与传媒支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出等，财政2024年初下达部门预算收入为33228788.50元。

六、2024年度收入预算情况说明

2024年度财政收入预算为33228788.50元，其中：一般公共预算财政拨款收入为33228788.50元。

七、2024年度支出预算情况说明

2024年度支出预算33228788.50元，其中基本支出20082488.50元，（包括工资福利支出17490098.9元、商品服务支出1978049.60元、对个人和家庭的补助支出614340元）；2024年财政拨款预算项目支出13146300元，其中市疾控疫苗运输费96000元，疾控健康教育和健康促进160000元，公共安全系统建设500000元，设备购置2300000元，财会审计相关业务经费100000元，机构运行维护费（冷库及实验室运行电费150000元、实验室运行保障资金600000元、医疗废物暂存转运专项资金35000元），大型设备（设施）运行维护与改造700000元，，党建经费30000元,2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金1508000元，2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养））补助资金195000元，2024年重大传染病防控经费6772300元。

八、2024年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

“三公”经费主要由因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费构成。2024年财政下达我中心编制车辆为9辆，单位实有9辆车。2024年我中心“三公”经费预算数为275000元，其中公务用车运行维护费预算数为270000元，公务接待费为5000元。2024年无预算因公出国（境）经费。

2024年我中心将严格执行并贯彻落实中央“八项规定”及市政府关于“三公”经费的管理要求，确保“三公”各项要求落到实处。并严格控制“三公”经费的支出，定期公开“三公经费”使其信息更加透明，接受内部职工的监督，主动上报“三公经费”，实现对上公开报表，接受监督。