昌都市人民医院2024年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2024年 2 月 24日

 

 

目  录

 

第一部分昌都市人民医院概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市人民医院2024年度部门预算明细表

一、收入预算--财政拨款收入表

二、支出预算--人员类支出表

三、支出预算--公用经费支出表

四、支出预算--特定目标类支出表

五、支出预算--其他运转类支出表

第三部分昌都市人民医院2024年度部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

昌都市人民医院概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

一、 主要职能

昌都市人民医院作为昌都市一所公立医院，始建于一九五二年九月二日，前身为中央民族卫生工作大队，是新中国成立后在西藏建立的第一所公立医院，至今已建院六十九年。六十年来在各级政府的亲切关怀下，在几代医务工作者的不懈努力下，市人民医院从小到大，由弱变强，发展成为集临床医疗、保健、科研、教学、急救为一体的综合性三级甲等医院。尤其是近几年来在市委、市政府的高度重视下，通过全院职工的辛勤努力及援藏省市的无私援助，医院的各项工作得以顺利开展，医疗技术水平有了较大的提高，硬件设施得到了明显改善。医院于2010年创建了全国“百姓放心医院”,于2018年7月5日正式批复为“三级甲等医院”。

昌都市人民医院主要职能如下：

1、我院是一所集临床医疗、保健、科研、教学、急救为一体的综合性三级甲等医院。

2、切实履行公共卫生职责、开展与医疗卫生密切相关的基本医疗服务。

3、开展全区城镇居民的预防、医疗和保健任务，开展全区传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

4、强化全区医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

二、 昌都市人民医院预算单位构成

昌都市人民医院主要有内一科、内二科、外一科、外二科、妇产科、五官科、小儿科、感染科、口腔科、急救中心、皮肤科、中医科、保健科、手术室、供应室、放射科、检验科、功能科、药剂科、ICU等23个临床科室以及院办公室（包括院长、副院长、）、医院党支部、医院办公室、医务科、护理部、财务科（包括住院收费室、门诊收费室、挂号收费室）；人力资源科、供应室、设备科、总务科、信息科、科教科等12个后勤职能科室构成。

我院属于二级预算单位，无下属单位，部门代码为601002。

我院现有人员编制数为409人，实有人员为434人（含援藏干部32人）。

车辆编制数为15辆，其中公务用车5辆，中型客车2辆，其他车辆（救护车、采血车）8辆。

我院国有资产占用情况：房屋及建筑物为14,042.66万元，车辆为775.29万元，医用设备为21,556.02万元，通用设备为2,440.34万元，家用家具1,117.09万元，无形资产656.12万元，总资产为40,587.52万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

昌都市人民医院2024年度预算明细表

（表格见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

昌都市人民医院2024年度

预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、   2024年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、   2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

三、 2024年度一般公共预算基本支出情况说明

四、 2024年度收入预算情况说明

五、 2024年度支出预算情况说明

    六、 2024年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明

2024年我单位财政拨款收入数为14,543.10万元（未包含结转结余），财政拨款支出数为14,543.10万元。基本支出中：工资福利支出10,902.96万元，商品和服务支出1,009.46万元，对个人和家庭的补助260.58万元；项目支出：2,370.1万元（未包含结转结余）。

二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

1、2024年财政预算拨款较上年相比减少7,424.7万元（未包含结转结余4,584.34万元），减少33.80%。其中：工资福利支出较上年增加883.96万元，增长7.83%；商品和服务支出比上年增加144.33万元，增长16.68%，对个人和家庭的补助较上年增加192.25万元，增长281.38%；项目支出减少：8,308.65万元（未包含结转结余4584.34万元），其中：1、党建经费20万元；2、重大传染病项目结核病防治12.6万元；3、重大传染病防控食源性疾病监测10万元；4、重大传染病防控健康危害因素监测29.2万元；5、重大传染病项目慢性病防治19万元；6、医疗人才组团式援藏资金1464万元；7、医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养16.8万元；8、医疗卫生机构能力建设补助资金高海拔项目200万元；9、公立医院综合改革补助资金115万元；10、全区基层卫生人才能力提升培训母婴安全保障20万元；11、农牧民孕产妇住院分娩补助43.5万元；12、重大传染病防控孕产妇艾滋病防治25万元；13、取消药品加成后政府补助383万元；14、财会审计相关业务经费12万元；

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2024预算拨款结构：工资福利支出占全年预算的74.97%，商品服务支出占全年预算的6.94%，对个人和家庭补助支出占全年预算的1.79%；项目支出全年预算的16.30%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2024年度财政拨款基本支出情况：

1、工资福利支出10,902.96万元。其中：基本工资1,358.65万元，津贴补贴5,150.07万元，奖金540.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,036.84万元，职业年金缴费601.29万元，职工基本医疗保险缴费563.78万元，其他社会保障缴费（事业）89.89万元，住房公积金777.63万元，体检费66.57万元，其他工资福利支出717.43万元。

2、商品和服务支出1,009.46万元，其中：办公费10万元，印刷费10万元，水费为65万元，电费600万元，邮电费：10万，维修维护：20万元，公务接待费10万元，公务用车运行维护费20万元，工会经费128.47万元，其他商品和服务支出135.99万元。

3、对个人家庭补助260.58万元，生活补助158.03万元，其他对个人和家庭的补助支出102.55万元。

2024年度财政拨款项目支出情况：2,370.1万元（未包含结转结余4,584.34万元）。

一，党建经费20万元；

二，重大传染病项目结核病防治12.6万元；

三，重大传染病防控食源性疾病监测10万元；

四，重大传染病防控健康危害因素监测29.2万元；

五，重大传染病项目慢性病防治19万元；

六，医疗人才组团式援藏资金1,464万元；

七，医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养16.8万元；

八，医疗卫生机构能力建设补助资金高海拔项目200万元；

九，公立医院综合改革补助资金115万元；

十，全区基层卫生人才能力提升培训母婴安全保障20万元；

十一，农牧民孕产妇住院分娩补助43.5万元；

十二，重大传染病防控孕产妇艾滋病防治25万元；

十三，取消药品加成后政府补助383万元；

十四，财会审计相关业务经费12万元；

三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明

1、工资福利支出10,902.96万元。其中：基本工资1,358.65万元，津贴补贴5,150.07万元，奖金540.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,036.84万元，职业年金缴费601.29万元，职工基本医疗保险缴费563.78万元，其他社会保障缴费（事业）89.89万元，住房公积金777.63万元，体检费66.57万元，其他工资福利支出717.43万元。

2、商品和服务支出1,009.46万元，其中：办公费10万元，印刷费10万元，水费为65万元，电费600万元，邮电费：10万，维修维护：20万元，公务接待费10万元，公务用车运行维护费20万元，工会经费128.47万元，其他商品和服务支出135.99万元。

3、对个人家庭补助260.58万元，生活补助158.03万元，其他对个人和家庭的补助支出102.55万元。

    四、2024年度收支预算情况总体说明

2024年度部门收入预算总额为36,767.11万元（未包含结转结余）。其中：一般公共预算拨款收入14,543.1万元，事业收入预算数22,224.01万元；2024年度部门支出预算总额为36,767.11万元，基本支出34,397.01万元，项目支出2,370.1万元。

    五、2024年度收入预算情况说明

     2024年度部门收入预算总额为36,767.11万元。其中：一般公共预算拨款收入14,543.1万元，事业收入预算数22,224.01万元。

    六、2024年度支出预算情况说明

2024年度部门支出预算总额为36,767.11万元，基本支出34,397.01万元，项目支出2,370.1万元。

七、2024年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

   2024年度与2023年度“三公”经费预算情况对比表

                                          单位：万元

    总体分析： 2023年我院“三公经费”预算数为39.47万元，其中公务接待费为15万元，公务用车运行维护费为24.47万元。2024年我院“三公经费”预算数为30万元，其中公务接待费为10万元，公务用车运行维护费为20万元。2024年“三公经费”预算数比2023年减少9.47万元，其中公务接待费减少5万元，公务用车运行维护费减少4.47万元。

    “三公经费”预算数增减变化原因：按照相关要求始终牢固树立“政府过紧日子、群众过好日子”的理念，严格控制支出，我院严格按照“三公经费”管理办法使用。

1、公款出国(境)费

2024年度与2023年度我单位均未预算此事项。

2、公务用车运行维护经费

2024年公务车运行维护费财政预算拨款金额为20万元，2023年度我院公务车运行维护费是24.47万元，财政预算金额减少4.47万元，2024年我院公务用车数量并未发生变化，只是严控“三公”经费，压减一般性支出。

3、公务接待费

2024年度财政下达公务接待费预算数为10万元，2023年度财政下达公务接待费预算数为15万元，财政预算金额减少5万元，我院严格按照“三公经费”管理办法使用。