昌都市藏医院2024年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月19日

 

 

目录

 

第一部分  昌都市藏医院概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  昌都市藏医院2024年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  昌都市藏医院2024年度部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

昌都市藏医院概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昌都市藏医院成立于1987年5月，是一所集医疗、预防、保健、教学、科研以及藏药生产销售为一体的三级甲等藏医医院。医院位于“茶马古道”重镇、“藏医药之乡”的西藏昌都，其历史可追溯到1957年原昌都地区人民医院藏医科，正式建院于1987年5月19日，为正县级事业单位。医院现占地面积13132㎡，建筑面积44000多㎡。

临床以藏医诊疗为主，结合西医辅助检查治疗。特色科室有藏医外治科、针灸推拿科、药浴药蒸科、预防保健科、大骨节（风湿）病科等科室。

一、主要职能

为承担昌都市及周边地区医疗、预防、保健、教学、科研以及藏药生产销售任务，是中国民族医药学会理事单位、藏东区域民族医诊疗中心、西藏藏医药大学非直属附属医院、昌都市职业技术学校临床实习基地、昌都市城镇职工和城乡居民医疗保险定点医院。

二、昌都市藏医院预算单位构成

床位编制300张，人员编制149名。现设有管理科室13个，临床医技科室14个，藏药厂（制剂室）1个。党群组织健全，设有院党委、院工会、4个党支部、团支部、妇委会等。截止2023年12月底，全院干部职工386人，其中：正式干部职工143人，援藏干部人才20人，公益性岗位人员20人，聘用职工205人;本院正高级4人，副高级14人，中级41人，初级44人；享受国务院政府特殊津贴专家2人，全国老中医专家学术经验继承指导老师3人，自治区级学科带头人1人，院级学科带头人7人，博士生导师2人。

临床以藏医诊疗为主，结合西医辅助检查治疗。特色科室有藏医外治 科、针灸推拿科、药浴药蒸科、预防保健科、大骨节（风湿） 病科等科室。编制床位 300 张，住院部现开放床位311张，有CT、DR、电子胃肠镜、GE彩超、全自动生化分析仪等检查设备。

我院属于二级预算单位，无下属单位，部门代码为601003。

我院现有人员编制数为149人，实有编制人员为163人（含援藏干部20人）。

我院国有资产占用情况：总资产为18765.98万元。其中：无形资产为98.46万元;房屋及建筑物为10453.15万元;通用设备为1126.89万元；车辆为315.74万元;专用设备为6501.59万元;家用家具等资产为270.15万元。

车辆编制数为7辆。实有车辆数为8辆，其中：公务用车6辆，救护车2辆。

我院2024年度年初未预算政府采购。

我院2024年度未预算机关运行经费。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

昌都市藏医院2024年度预算明细表

（表格见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

昌都市藏医院2024年度

预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2024年我院预算经费合计为6195.37万元。其中工资福利支出：4567.55万元；商品和服务支出：393.93万元；对个人和家庭的补助：129.93万元；项目支出：1103.96万元，其中：取消药品加成政府补贴资金264.66万元。较上年财政预算拨款相比减少4.3%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2024年财政预算拨款结构：工资福利支出占全年预算的73.72%，商品服务支出占全年预算的6.36%，对个人和家庭的补助占全年预算的2.1%，项目支出占全年预算的17.82%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.工资福利支出：4567.55万元。其中工资性支出中基本工资560.63万元；津贴补贴2322.71万元；奖金240.28万元；机关事业单位基本养老保险缴费404.12万元；职业年金缴费202.06万元；职工基本医疗保险缴费219.74万元；其他社会保障缴费15.16万元；住房公积金303.09万元；医疗费25.23万元;其他工资福利支出合计274.52万元。

2.商品和服务支出：393.93万元。其中办公费29.25万元；水费17万元；电费150万元；工会经费55.88万元，公务接待费2万元；公务用车运行维护费24.08万元；其他商品服务支出83.63万元。

3.对个人和家庭的补助：129.93万元。其中生活补助：94.4万元；其他对个人和家庭的补助35.53万元。

4.项目支出：1103.96万元。其中：取消药品加成政府补贴资金264.66万元。

二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2024年下达我院2024年预算经费合计为6195.37万元。其中工资福利支出：4567.55万元；商品和服务支出：393.93万元；对个人和家庭的补助：129.93万元；项目支出：1103.96万元，其中：取消药品加成政府补贴资金264.66万元。较上年财政预算拨款相比减少4.3%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

工资福利支出占全年预算的73.72%，商品服务支出占全年预算的6.36%，对个人和家庭的补助占全年预算的2.1%，项目支出占全年预算的17.82%。

三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出合计5091.41万元，其中人员经费4697.48万元，公用经费393.93万元。

1.工资福利支出：4567.55万元。其中工资性支出中基本工资560.63万元；津贴补贴2322.71万元；奖金240.28万元；机关事业单位基本养老保险缴费404.12万元；职业年金缴费202.06万元；职工基本医疗保险缴费219.74万元；其他社会保障缴费15.16万元；住房公积金303.09万元；医疗费25.23万元;其他工资福利支出合计274.52万元。

2.商品和服务支出：393.93万元。其中办公费29.25万元；水费17万元；电费150万元；工会经费55.88万元，公务接待费2万元；公务用车运行维护费24.08万元；其他商品服务支出83.63万元。

3.对个人和家庭的补助：129.93万元。其中生活补助：94.4万元；其他对个人和家庭的补助35.53万元。

六、2024年度收入预算情况说明

2024年度部门收入预算总额为14695.37万元。其中：一般公共预算拨款收入6195.37万元，事业收入预算数8500万元。

七、2024年度支出预算情况说明

2024年度部门支出预算总额为14695.37万元。基本支出13591.41万元，项目支出1103.96万元。

八、2024年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

2023年与2024年一般公共预算“三公”经费预算情况对比如表1所示：

 

 

 

 

表1：2023年与2024年一般公共预算“三公”经费对比分析

单位：万元

指标	2023年	2024年	减少额	减少率
公务用车运行维护费	15	24.08	-9.08	-60.53%
公务接待费	5	2	3	60%
因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
合计	20	26.08	-6.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)因公出国（境）费

2024年度我单位未预算因公出（国境）事项。

(二)公务用车运行维护费

2024年度我单位一般公共预算公务用车运行维护费24.08万元，与上年相比增加60.53%。

(三)公务接待费

2024年度我单位一般公共预算公务接待费为2万元，与上年相比减少60%。

九、对专业性较强的名词解释

无专业名词