昌都市卫生健康委2024年度部门

预算

2024 年 2月20日

目  录

第一部分昌都市卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市卫生健康委员会2024年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分昌都市卫生健康委员会会2024年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市卫生健康委员会概况

一、昌都市卫健委主要职能

一、单位基本情况。昌都市卫健委机构数为1个，全委编制数为71人，其中行政编制为29人，事业编制为36人，工勤人员编制为6名。设10个行政科室：办公室（政策法规与体制改革科）、规划发展与信息科、疾病预防控制与职业健康科（卫生应急办公室、市突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管科（卫生健康对口支援科、药物政策与基本药物制度科）、基层卫生健康科、综合监督科（食品安全标准与监测科、宣传科）、妇幼与老龄健康科（人口监测与家庭发展科、干部保健科）、市藏医药管理局、财务审计科、政工人事科（科技教育与人才科）。设7个事业机构：市红十字会、市爱国卫生运动促进中心、市卫生健康综合执法队、市干部职工医疗保健中心、市中心血站、市卫生健康项目管理中心（市医鉴医考服务中心）、卫生应急物资储备中心（市红十字会备灾救灾中心）。

二、主要职责

（一）贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规和政府规 章，拟订全市卫生事业发展规划、标准，并组织实施；统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划的编制 和实施；制定推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠 化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出 深化医药卫生体制改革政策措施的建议；组织深化全市公立 医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施全市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、 方式多样化的政策措施，提出改革医疗服务价格的政策的建 议。

（三）制定并组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规 划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；组织指 导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医 疗卫生救援；负责卫生健康领域安全生产监督管理和应急处 置工作；建立健全疫苗管理协调机制，落实疫苗流通、接种安全属地管理责任；强化疫苗药品监管力量。

（四）承担市老龄工作委员会工作，组织实施全市应对人口老龄化工作的政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开 展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本 药物价格政策的建议；组织开展食品安全风险监测和食品安 全标准宣传贯彻工作；负责涉及饮用水安全产品审批、消毒 产品生产企业许可和食品安全企业标准备案。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫 生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监 督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监 督实施，建立全市医疗服务评价和监督管理体系；会同有关 部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；组织实施全 市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、 服务规范等工作。

（八）负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监 测预警；研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实 自治区计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导全市基层医疗卫生、

妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进全市卫生健康 科技创新发展。

（十）负责全市藏医药传承创新和藏医药服务监督管理 工作；会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资 源的保护开发与合理利用；负责全市中医药管理工作。

（十一）负责全市卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

（十二）指导协调推进卫生健康对口支援工作。

（十三）负责市保健对象的医疗保健工作，承担重要会 议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大 卫生、大健康理念，推动实施健康昌都建设，坚持藏西医并 重，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为 人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为 主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口 老龄化，健全健康服务体系；二是更加注重工作重心下移和 资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧区覆 盖、向高海拔艰苦边远地区和生活困难群众倾斜；三是更加 注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等 化、普惠化、便捷化；四是更加注重藏西医并重，加强藏医药传承创新和藏医医疗服务的监督管理；五是深化医药卫生 体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，提供主体多元化、方式多样化的卫生健康公共服务。

（十六）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康 委员会负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提 出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建 议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定 全市人口发展规划和政策，落实国家、自治区和市人口发展 规划中的有关任务；市发展和改革委员会负责组织监测和评 估全市人口变动情况及趋势影响，建立全市人口预测预报制 度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机 制，贯彻落实中央、自治区人口发展战略、规划和人口政策, 研究提出本市人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发 展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责 拟订并组织实施全市应对人口老龄化、医养结合政策措施， 综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务 等老年健康工作；市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划并 组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划；市卫生健康委员会对当组织进行检验，必要时向自治区卫生健康委员会申请实施 食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报 食品安全风险监测评估结果；市市场监督管理局等部门在监 督管理工作中发现需要进行食品安全监测的，应当及时向市 卫生健康委员会提出建议；市市场监督管理局会同市卫生健 康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件通报 机制、联合处置机制。

4.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员 会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制 度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医 疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、昌都市卫生健康委部门单位构成

市卫生健康委设10个正科级行政科室：办公室（政策法规与体制改革科）、规划发展与信息科、疾病预防控制与职业健康科（卫生应急办公室、市突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管科（卫生健康对口支援科、药物政策与基本药物制度科）、基层卫生健康科、综合监督科（食品安全标准与监测科、宣传科）、妇幼与老龄健康科、市藏医药管理局、财务审计科、政工人事科（科技教育与人才科）。7个事业科室：市红十字会、市爱国卫生运动委员会办公室、卫生计生综合监督执法局、市干部职工医疗保健委员会办公室、藏医药管理办公室、市中心血站、项目办。

第二部分

昌都市卫生健康委员会2024年度部门预算明细表

（表格见附件）

第三部分

昌都市卫生健康委员会2024年度

预算情况说明

一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明

    2024年财政拨款总预算为74244684.41元，收入来源为财政全额拨款；2024年度部门预算没有政府基金预算拨款，政府性基金预算支出表无数据；2024年度财政拨款总收入为74244684.41元。

二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2024年度一般公共预算当年财政拨款为74244684.41元，其中基本支出为31395384.41元，项目支出为42849300元。2023年一般公共预算拨款为128758411.95元，其中基本支出28732118.89元，项目支出100026293元。2024年财政拨款数较上年减少54513727.54元，减少42.33%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2024年度一般公共预算当年财政拨款为74244684.41元。其中：基本支出为31395384.41元，基本支出包括工资福利支出25811360.81元，商品和服务支出3286635.6元，对个人和家庭补助支出2297388元。上述三项支出分别占基本支出比例82.21%、10.46%、7.32%。项目支出为42849300元：

1.其他运转类6项：法律顾问200000元；办公用房维修改造1574100元；周转房维修改造98200元；大型设备运行维护改造1404600元；党建经费200000元、机构运行维护费350000元。

    2.特定目标类41项：重大传染病艾滋病血液防治经费10824000元、医疗服务与保障能力提升中医药事业传承与发展部分300000元、全区基层卫生人才能力提升培训370000元、医疗服务与保障能力提升传染病检测预警应急指挥能力提升900000万元、重大传染病控食源性疾病监100000元、全区基层卫生人才能力提升培训86400元、农牧民孕产妇住院分娩补助687500元、全区先心病患者救治补助470000元、全区贫困白内障患者救治补助300000元、医疗服务与保障能力提升卫生健康人才195700元、重大传染病防控精神卫生100000元、重大传染病防控防控孕产妇艾滋病防治100000元、自治区扶持藏医药事业发展补助资金200000元、基本公共卫生服务项目补助1500000元、院前急救2000000元、新生儿一氧化碳治疗仪1500000元、血站业务经费3000000元、爱国卫生工作经费500000元、医疗服务与保健能力提升卫生监督机构能力建设450000元、巡回医疗及义诊300000元、工作业务经费600000元，基层医疗卫生人员培训150000元、FC拆除经费550000元、托育工作经费50000元、乡村医生一次性退岗补助4300000元、应急物资储备经费500000元、医疗质量控制中心项目经费300000元、医疗服务能力三年行动计划工作经费200000元、方舱医院管理经费278000元、临床重点专科项目库建设3100000元、设备购置530000元、培训与会议专项经费800000元、红十字会业务经费300000元、干部保健办药品采购及设备维护更新500000元、等级医院评审工作经费100000元、基层藏医院服务能力提升1000000元、财会审计业务相关经费450000元、卫生专技人员资格考试工作经费800000元、卫生应急流动车辆维修维护费100000元、预防性体检530800元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

财政拨款工资福利支出预算为25811360.81元，主要是在职职工基本工资、津贴补贴、奖金和机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；商品和服务支出预算3286635.6元，主要是办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出；对个人和家庭补助支出预算2297388元，主要是生活补助、其他对个人和家庭的补助；

三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算当年财政拨款31395384.41元。其中：人员经费为28108748.81元，公用经费3286635.6元基本支出包括工资福利支出25811360.81元，商品和服务支出3286635.6元，对个人和家庭补助支出2297388元。上述三项支出分别占基本支出比例82.21%、10.46%、7.31%，工资福利支出25811360.81元，包括基本工资3900800元、津贴补贴12180700元、奖金1340100元、机关事业单位养老保险缴费2565600元、基本医疗保险缴费1395000元、公务员医疗补助缴费211600元、其他社会保障缴费43300元、住房公积金1924200元，医疗费144000元，其他工资性支出2106060.81元。商品和服务支出3286635.6元，包括办公费421930元、电费120000元、邮电费100000元、差旅费450000元、维修（护）费100000元、公务接待费50000元、劳务费200000元、工会经费342275元、公务用车运行维护费738500元、其他商品服务支出783930元。对个人和家庭补助支出2297388元，包括生活补助2110988元、其他对个人家庭补助186400元。

四、其他支出

2024年我委无其他支出。

五、2024年度收支预算情况总体说明

2024年一般公共财政预算拨款收入为74244684.41元，基本支出收入为31395384.41元，基本支出支出会持平，项目支出收入为42849300元，项目支出应小于收入。具体原因财政将2024年中央转移支付提前告知数列入预算，有部分项目支出（专项经费）具体方案未下达，致使工作无法开展，支出进度无法跟进。

六、2024年度收入预算情况说明

2024年一般公共预算收入为74244684.41元，其中基本支出收入为31395384.41元，项目支出收入为42849300元。

七、2024年度支出预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款支出为74244684.41元，其中基本支出为31395384.41元，项目支出为42849300元。

八、2024年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

2024年度一般公共预算当年财政拨款“三公”经费预算67.85万元，其中公务用车维护费738500元，主要用于委在编车辆燃修费，公务接待费50000元，主要用于规定的各类公务接待费。2023年度一般公共预算当年财政拨款“三公”经费为678500元，其中公务用车运行维护费628500元，公务接待费50000元，2024年比上年2023年度分别增加了110000元，减少率17.5%。