西藏昌都市妇幼保健院2024年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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目  录

 

第一部分西藏昌都市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分西藏昌都市妇幼保健院2024年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分西藏昌都市妇幼保健院2024年度部门预算情况说明

 

 

 

 

第一部分

 

西藏昌都市妇幼保健院概况

 

一、主要职能

我院职责是为完成市政府和卫生行政部门下达的指令性任务：掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策，技术规范及各项规章制度：受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查，考核和评价，负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。负责本辖区孕产妇死亡，婴儿及5岁以下儿童死亡，出生缺陷监测，妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集，统计，分析，质量控制及汇报上报，开展妇女保健服务，包括青春期保健，婚前和孕前保健，孕产期保健，更年期保健，老年期保健，重点加强心理卫生咨询，营养指导，计划生育技术服务，生殖道感染，性传播疾病等妇女常见病防治，开展儿童保健，包括胎儿期，新生儿期，婴幼儿期，学龄前期及学龄期保健。受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导：重点加强儿童早期综合发展，营养与喂养指导，生长发育监测，心理行为咨询，儿童疾病综合管理等儿童保健服务，开展妇幼卫生，生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术，承办市卫生健康委员会交办的其他事项。

 

二、西藏昌都市妇幼保健院单位构成

昌都市妇幼保健院位于昌都市卡若区城关镇通夏村，占地81.4亩，建筑面积47355.18平方米，总投资3.1亿元，其中设有4个独立楼层，门诊楼，住院楼，陪护楼食堂。医院架构将设置临床部，保健部及行政后勤管理部门，设书记办公室，院长办公室，副院长办公室；党办、院感科、信息科、医保科、保卫科、消毒供应中心、医务科、院办公室、财务科、总务科、人事科、科教科、妇幼信息科、设备科、地段保健科、出生医学办公室；临床部下设儿科、妇产科、护理部、检验科、药剂科彩超室、影响科、其中儿科包括儿科门诊及儿科保健。我院正科建制编制40人，现有人员41人，援藏人员12人。在编人员41人，其中管理八级1名、中级职称7名、初级职称27人、员级5人、后勤1人。公益性岗位人员34人，单位经费来源为财政全额拨款。

 

 

 

 

 

第二部分

 

西藏昌都市妇幼保健院2024年度预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第三部分

 

西藏昌都市妇幼保健健院2024年度

预算情况说明

 

一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明

2024年财政拨款收支总预算22339615.38元，收入来源为财政全额拨款，2024年无政府性基金预算拨款，2024年财政拨款预算总收入为22339615.38元。

二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

   2024年度一般公共预算当年财政拨款预算数22339615.38元。其中基本支出18942615.38元，项目支出3397000元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

  2024年一般公共预算财政拨款数为22339615.38元.其中包括基本支出18942615.38元和项目支出3397000元。基本支出包括人员经费17141433.58元，对个人和家庭的补助1686804元、公用经费1801181.80元。基本支出占比为84.79%，项目支出占比15.21%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2024年一般公共预算拨款数为22339615.38元。包括基本支出和项目支出，基本支出用于在职职工工资，奖金，各项社保，单位人员差旅费及单位水电等各项开支。项目支出用于单位日常运转及特定项目的专项资金。

三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出预算数为18942615.38元，其中：（一）工资福利支出支出15454629.58元：

（1）基本工资1599100元，

（2）津贴补贴8768300元，

（3）奖金864000元；

（4）机关事业单位基本养老保险费1214300元；

（6）城镇职工医疗保险缴费660300元；

  （7）其他社会保障缴费45500元；

（8）住房公积金为910700元；

（9）医疗费97200元（在职人员医疗费）

（10）其他工资福利支出为1295229.58元。

（二）商品服务支出1801181.8元

（1）办公费104435元

（2）水费60000元；

（3）电费300000元；

（4）邮电费148640元；

（5）差旅费150000元；

（6）工会经费201424.8元；；

 (7)公务用车运行维护费295800元；

 (8)其他商品服务支出540882元。

（三）对个人和家庭补助1686804元

(1)公益性岗位补贴1596504元

(2)其他生活补助6000元

(3)子女探亲交通费20000元

(4)其他对个人和家庭的补助45300

(5)退休人员护工费19000元

   【我院2024年将单位的业务收入纳入了预算其明细支出5560000元】包括：

（1）劳务费2076000元

（2）办公费170000元

（3）印刷费74000元

（4）差旅费300000元

（5）维修（护）费180000元

（6）电费1600000元

（7）水费100000元

（8）专用材料费1060000元

   四、2024年度项目支出预算3397000元

  （一）其他运转类3项：包括党建经费120000元，机构运行维护费500000元，大型设备运行维护改造500000元。

   （二）特定目标类9项：包括重大传染病防治经费202000元、公立医院改革经费800000元、基本公共卫生服务补助经费410000元、农牧民住院分娩补助145000元、取消药品零差价补助经费240000元、培训与会议专项补助200000元、财会审计相关业务经费100000元、设备购置80000元。医疗计量器具检定100000元。

 五、2024年度收支预算情况总体说明

本部门的所有收入和支出均纳入部门预算管理，一般公共预算收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，下级单位上缴收入，其他收入，用事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出，外交支出，国防支出，公共安全支出，教育支出，科学技术支出，文化教育与传媒支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出等，财政2024年初下达部门预算收入为22339615.38元。

六、2024年度收入预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款预算收入为22339615.38元：基本支出18942615.38元，项目支出3397000元。

七、2024年公务用车运行维护费度支出预算情况说明

2024年度支出预算共计22339615.38元，其中人员经费支出经费17141433.58元、公用经费支出1804181.8元、对个人和家庭的补助为1686804元。项目经费共计3397000元，其中其他运转类1120000元；特定项目类共计2277000元。

 八、2024年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

“三公”经费主要由因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费构成。2023年财政下达编制车辆为6辆，公务用车运行维护费为300000元，2023年总计支出数为300000元，完成预算的100%，2024年为6辆用车经费预算数为295800元，（其中公务车运行维护费为295800元）。截止2023年2月份支出35463，完成预算的11.98%，2024年相比2023年经费预算稍微有所减少。今年我院将严控公务用车运行维护经费，争取做到每年三公经费较上年有所减少。

2024年我院将并严格控制各项经费的支出，规范三公经费使用行为，严格管理三公经费，特别是“三公”经费的执行情况，定期公开“三公经费”使其信息更加透明，努力节约支出，提高支出效率，最大限度地抑制滥用三公经费的情况发生。