目  录

第一部分西藏昌都市疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分西藏昌都市疾病预防控制中心2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分西藏昌都市疾病预防控制中心2023年度部门预算情况说明








第一部分

西藏昌都市疾病预防控制中心概况













 



一、主要职能
（一）实施全市传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染病预防控制。
（二）负责中毒事故、重大传染病等突发公共卫生事件的报告、预警、应急处置与评估。
（三）负责疫情及健康相关因素信息管理。
（四）负责健康危害因素监测与干预。
（五）开展实验室检测检验与评价。
（六）实施健康教育与健康促进。
（七）进行疾病预防控制工作技术管理与应用研究指导。
（八）承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、西藏昌都市疾病预防控制中心单位构成
昌都市疾病控制预防中心前身为昌都地区防疫站，成立于1975年，2015年改制为昌都市疾病预防控制中心，是政府举办的实施国家级疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性使用单位，目前规格为正科级单位。
单位编制55人，周转编制11人，现有在职职工61人。中心设有办公室、财务室、政工科、应急办、党建办、流病计免科、健康教育科、麻风病结核病防治科、地方病防治科、艾滋病防治科、
病媒生物防治科、检验科、传染病防治科、慢病科共14个科室。车辆编制数9辆，实有编制车辆9辆。单位经费来源为财政全额拨款。











第二部分

西藏昌都市疾病预防控制中心2023年度预算明细表
（表格见附件5）


















第三部分

西藏昌都市疾病预防控制中心2023年度
预算情况说明








一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明
2023年财政拨款收支总预算53956363.44元，收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算支出，2023年财政拨款收入为53956363.44元。
二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2023年度一般公共预算当年财政拨款为53956363.44  元
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
医疗卫生与计划生育支出为53956363.44元.
三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出预算为53956363.44元，其中：1.工资福利支出16065557.96元：
（1）基本工资2226600元，津贴补贴7950900元，奖金824100元；
（2）机关事业单位基本养老保险费1709800元；
（3）城镇职工医疗保险缴费929700元；
（4）其他社会保障缴费64100元；
（5）住房公积金为1282400元；
（6）医疗费111600元
（7）其他工资福利支出为966357.96元。
2.商品服务支出1636744.2元，其中办公费60000元，印刷费10000元，咨询费50000元，手续费1000元，水费50000元；电费100000元；邮电费54000 元；物业管理费52662.5元，差旅费30000元，维修（护）费20000元，会议费10000元，公务接待费5000元，劳务费40000元，委托业务费197222.5元，工会经费200763.2元，公务用车运行维护费270000元；其他商品和服务支出486096元。
2.对个人和家庭的补助233348元，其中生活补助   129648元，其他对个人和家庭的补助支出103700元。

四、2023年度其他支出
2023年财政拨款预算项目支出36020713.28元，其中市疾控疫苗运输费96900元，疾控健康教育和健康促进101000元，疾控-疫苗储存冷库及实验室用电118100元，实验室运行保障397000元，实验室仪器购买517500元，免疫规划大数据平台升级1685700元，党建活动经费60800元，鼠疫强毒室改造项目356100元，医疗废物暂存转运运行维护费42400元，2022年结转项目8,318,473.28元，2023年重大传染病防控经费20,975,920.00元，2023年基本公共卫生补助资金1288000元，市疾控2023年“三支一扶”人员资金255540元，2023年医疗卫生机构能力建设550000元，2023年医政科卫生健康人才21600元。
五、2023年度收支预算情况总体说明
本部门的所有收入和支出均纳入部门预算管理，一般公共预算收入包括：上年结转，一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，下级单位上缴收入，其他收入，用事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出，外交支出，国防支出，公共安全支出，教育支出，科学技术支出，文化教育与传媒支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出等，财政2023年初下达部门预算收入为53956363.44  元。
六、2023年度收入预算情况说明
2023年度财政收入预算为53956363.44元，其中：一般公共预算财政拨款收入为53956363.44元。
七、2023年度支出预算情况说明
2023年度支出预算53956363.44元，其中基本支出17935650.16元，（包括工资福利支出16065557.96 元、商品服务支出1636744.2元、对个人和家庭的补助支出233348元）；2023年项目支出预算为36020713.28元。（其中市疾控疫苗运输费96900元，疾控健康教育和健康促进101000元，疾控-疫苗储存冷库及实验室用电118100元，实验室运行保障397000元，实验室仪器购买517500元，免疫规划大数据平台升级1685700元，党建活动经费60800元，鼠疫强毒室改造项目356100元，医疗废物暂存转运运行维护费42400元，2022年结转项目8,318,473.28元，2023年重大传染病防控经费20,975,920.00元，2023年基本公共卫生补助资金1288000元，市疾控2023年“三支一扶”人员资金255540元，2023年医疗卫生机构能力建设550000元，2023年医政科卫生健康人才21600元。）

八、2023年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）
“三公”经费主要由因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费构成。2023年财政下达我中心编制车辆为9辆，单位实有9辆车。2023年我中心“三公”经费预算数为275000元，其中公务用车运行维护费预算数为270000元，公务接待费为5000元。2023年无预算因公出国（境）经费。
2023年我中心将严格执行并贯彻落实中央“八项规定”及市政府关于“三公”经费的管理要求，确保“三公”各项要求落到实处。并严格控制“三公”经费的支出，定期公开“三公经费”使其信息更加透明，接受内部职工的监督，主动上报“三公经费”，实现对上公开报表，接受监督。