目  录

第一部分西藏昌都市妇幼保健院概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分西藏昌都市妇幼保健院2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分西藏昌都市妇幼保健院2023年度部门预算情况说明




第一部分

西藏昌都市妇幼保健院概况

一、主要职能
我院职责是为完成市政府和卫生行政部门下达的指令性任务：掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策，技术规范及各项规章制度：受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查，考核和评价，负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。负责本辖区孕产妇死亡，婴儿及5岁以下儿童死亡，出生缺陷监测，妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集，统计，分析，质量控制及汇报上报，开展妇女保健服务，包括青春期保健，婚前和孕前保健，孕产期保健，更年期保健，老年期保健，重点加强心理卫生咨询，营养指导，计划生育技术服务，生殖道感染，性传播疾病等妇女常见病防治，开展儿童保健，包括胎儿期，新生儿期，婴幼儿期，学龄前期及学龄期保健。受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导：重点加强儿童早期综合发展，营养与喂养指导，生长发育监测，心理行为咨询，儿童疾病综合管理等儿童保健服务，开展妇幼卫生，生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术，承办市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、西藏昌都市妇幼保健院单位构成
昌都市妇幼保健院位于昌都市卡若区城关镇通夏村，占地81.4亩，建筑面积47355.18平方米，总投资3.1亿元，其中设有4个独立楼层，门诊楼，住院楼，陪护楼食堂。医院架构将设置临床部，保健部及行政后勤管理部门，设书记办公室，院长办公室，副院长办公室；党办、院感科、信息科、医保科、保卫科、消毒供应中心、医务科、院办公室、财务科、总务科、人事科、科教科、妇幼信息科、设备科、地段保健科、出生医学办公室；临床部下设儿科、妇产科、护理部、检验科、药剂科彩超室、影响科、其中儿科包括儿科门诊及儿科保健。我院正科建制编制40人，现有人员43人，其中在职人员39人，援藏人员12人。在编人员39人，其中管理八级1名、中级职称7名、初级职称30人、员级5人、后勤1人。公益性岗位人员31人，单位经费来源为财政全额拨款。





第二部分

西藏昌都市妇幼保健院2023年度预算明细表














 
第三部分

西藏昌都市妇幼保健健院2023年度
预算情况说明

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明
2023年财政拨款收支总预算31788805.33元，收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算支出，2023年财政拨款预算收入为31788805.33元。
二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况2023年度一般公共预算当年财政拨款预算数31788805.33元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
医疗卫生与计划生育支出预算数为31788805.33元.
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
一般公共预算类（卫生健康支出）款（公共卫生）项（妇幼保健机构）2023年预算数为31788805.33元。
三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出预算数为14761422.02元，其中：（一）工资福利支出支出13172743.82元：
（1）基本工资1487300元，
（2）津贴补贴6950700元，
（3）奖金703200元；
（4）机关事业单位基本养老保险费1170300元；
（5）职业年金缴费297024.29元
（6）城镇职工医疗保险缴费636300元；
  （7）其他社会保障缴费43900元；
（8）住房公积金为877700元；
（9）医疗费91800元（在职人员医疗费）
（10）其他工资福利支出为914519.53元。
（二）商品服务支出1523078.20元
（1）办公费121615元
（2）水费40000元；
（3）电费250000元；
（4）邮电费50000元；
（5）差旅费100000元；
（6）工会经费154093.2元；；
(7)公务用车运行维护费250000元；
(8)其他商品服务支出557370元。
（三）对个人和家庭补助65600元
(1)生活补助6000元
(2)其他个人和家庭补助支出59600元

  
四、2023年度项目支出预算17027383.31元
  （一）其他运转类：包括车辆保险费45800元，党建活动经费82300元。
   （二）特定目标类：包括重大传染病防治经费220000元、公立医院改革经费1850000元、两癌防治经费25000元、基本公共卫生服务补助经费110000元、三支一扶人员补助经费255660元、产前新生儿筛查中心经费9928000元、药品零差价补助经费217800元。
    重大传染病艾滋病防治经费155530元、妇幼卫生培训经费81614.5元、公立医院改革经费20712.35元、疫苗接种费49250元、启动后备定点医院急需项目资金2024067.86元、基本公共卫生服务补助资金116000元、降消项目经费299601元、新冠疫情常态化防控资金222152.6元、疫情防控人员临时性工作补助945300元、电子发票平台建设经费308385元、住院分娩补助资金70210元。
五、2023年度收支预算情况总体说明
本部门的所有收入和支出均纳入部门预算管理，一般公共预算收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，下级单位上缴收入，其他收入，用事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出，外交支出，国防支出，公共安全支出，教育支出，科学技术支出，文化教育与传媒支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出等，财政2023年初下达部门预算收入为31788805.33元。
六、2023年度收入预算情况说明
2023年度财政拨款预算为31788805.33元，其中：一般公共预算财政拨款预算收入为31788805.33元。
七、2023年公务用车运行维护费度支出预算情况说明
2023年度支出预算共计31788805.33元，其中人员经费支出经费13172743.82元、公用经费支出1523078.20元、对个人和家庭的补助为65600元、项目经费共计17027383.31元，其他运转类128100元；特定项目类共计16899283.31元。
八、2023年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）
“三公”经费主要由因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费构成。2022年财政下达编制车辆为6辆，公务用车运行维护费为300000元，2022年总计支出数为259887.25元，完成预算的86.62%，2023年为6辆用车经费预算数为295800元，（其中公务车运行维护费为295800元）。截止2023年3月份支出数为64488元，完成预算的21.80%，2023年相比2022年经费预算稍微有所减少。今年我院将严控公务用车运行维护经费，争取做到每年三公经费较上年有所减少。
2023年我院将并严格控制各项经费的支出，规范三公经费使用行为，严格管理三公经费，特别是“三公”经费的执行情况，定期公开“三公经费”使其信息更加透明，努力节约支出，提高支出效率，最大限度地抑制滥用三公经费的情况发生。