昌都市藏医院2023年度部门预算













  2023年 3 月 21 日


目  录

第一部分昌都市藏医院概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分昌都市藏医院2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分昌都市藏医院2023年度部门预算情况说明








第一部分

昌都市藏医院概况













 


昌都市藏医院成立于1987年5月，是一所集医疗、预防、保健、教学、科研以及藏药生产销售为一体的三级甲等民族医医院。医院现占地面积13132㎡，建筑面积44000多㎡。
临床以藏医诊疗为主，结合西医辅助检查治疗。特色科室有藏医外治科、针灸推拿科、药浴药蒸科、预防保健科、大骨节（风湿）病科等科室。
一、主要职能
为承担昌都市及周边地区医疗、预防、保健、教学、科研以及藏药生产销售任务，是昌都市城镇职工医保定点医院、西藏藏医学院临床教学医院和昌都市职业技术学校教学实习基地。
二、昌都市藏医院预算单位构成
医院科室设置 29 个，共有职工386人，其中正式干部140人，援藏干部20人，聘用职工205人，公益性岗位人员20人，志愿者1人。各级各类专业技术人员259人。临床以藏医诊疗为主，结合西医辅助检查治疗。特色科室有藏医外治 科、针灸推拿科、药浴药蒸科、预防保健科、大骨节（风湿） 病科等科室。编制床位 300 张，现开放床位311张，现开放床位276张，拥有 GE16排 CT，彩超、DR、生化分析仪、胃镜等检查设备。
我院国有资产占用情况：总资产为17103.14万元。其中：无形资产为98.46万元;房屋及建筑物为10417.35万元;通用设备为901.25万元；车辆为251.42万元;专用设备为5177.62万元;家用家具等资产为257.04万元。
车辆编制数为7辆。实有车辆数为7辆，其中：公务用车6辆，救护车1辆。
我院2023年度未预算政府采购。
我院2023年度未预算机关运行经费。









第二部分

昌都市藏医院2023年度预算明细表
（表格见附件）


















第三部分

昌都市藏医院2023年度
预算情况说明









一、  年度财政拨款收支预算情况总体说明
1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2023年我院预算经费合计为6475.75万元。其中工资福利支出：3960.32万元；商品和服务支出：318.03万元；项目支出：2197.4万元，其中：取消药品加成配套补贴资金264.66万元。较上年财政预算拨款相比增加15%。
2、一般公共预算当年财政拨款结构情况
2023年财政预算拨款结构：工资福利支出占全年预算的61.16%，商品服务支出占全年预算的4.91%，项目支出占全年预算的33.93%。
3、一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
（1） 工资福利支出：3960.32万元。其中工资性支出中基本工资500.46万元；津贴补贴1925.54万元；奖金202.17万元；机关事业单位基本养老保险缴费382.8万元；职业年金缴费191.4万元；职工基本医疗保险缴费208.15万元；其他社会保障缴费14.35万元；住房公积金287.1万元；医疗费23.04万元;其他工资福利支出合计225.31万元。
（2）商品和服务支出：318.03万元。其中办公费27.4万元；水费12.4万元；电费141.34万元；工会经费45.08万元，公务接待费5万元；公务用车运行维护费15万元；其他商品服务支出71.81万元。
（3）项目支出：2197.4万元。其中：取消药品加成配套补贴资金264.66万元。
二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2023年下达我院2023年预算经费合计为6475.75万元。其中工资福利支出：3960.32万元；商品和服务支出：318.03万元；项目支出：2197.4万元，其中：取消药品加成配套补贴资金264.66万元。较上年财政预算拨款相比增加15%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
工资福利支出占全年预算的61.16%，商品服务支出占全年预算的4.91%，项目支出占全年预算的33.93%。
三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明
1.  工资福利支出：3960.32万元。其中工资性支出中基本工资500.46万元；津贴补贴1925.54万元；奖金202.17万元；机关事业单位基本养老保险缴费382.8万元；职业年金缴费191.4万元；职工基本医疗保险缴费208.15万元；其他社会保障缴费14.35万元；住房公积金287.1万元；医疗费23.04万元;其他工资福利支出合计225.31万元。
六、2023年度收入预算情况说明
2023年度部门收入预算总额为14072.75万元。其中：一般公共预算拨款收入6475.75万元，事业收入预算数7597万元。
七、2023年度支出预算情况说明
2023年度部门支出预算总额为14075.75万元。基本支出11875.35万元，项目支出2197.4万元。
八、2023年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）
2023年与2022年一般公共预算“三公”经费预算情况对比如表1所示：
表1：2023年与2022年一般公共预算“三公”经费对比分析
单位：万元
指标 2023年 2022年 减少额 减少率
公务用车运行维护费 15 22.02 7.02 31.88%
公务接待费 5 11.2 6.2 55.36%
因公出国（境）费 0 0 0 0.00%
合计 20 33.22 13.22 39.8%







(一)因公出国（境）费
2023年度我单位未预算因公出（国境）事项。
(二)公务用车运行维护费
2023年度我单位一般公共预算公务用车运行维护费15万元，与上年相比减少31.88%。
(三)公务接待费
2023年度我单位一般公共预算公务接待费为5万元，与上年相比减少55.36%。
九、对专业性较强的名词解释
无专业名词