昌都市藏医院2022年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2022年 2 月 16 日

 

 

目  录

 

第一部分昌都市藏医院概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市藏医院2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分昌都市藏医院2022年度部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

昌都市藏医院概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

昌都市藏医院成立于1987年5月，是一所集医疗、预防、保健、教学、科研以及藏药生产销售为一体的三级甲等民族医医院。医院现占地面积13132㎡，建筑面积44000多㎡。

临床以藏医诊疗为主，结合西医辅助检查治疗。特色科室有藏医外治科、针灸推拿科、药浴药蒸科、预防保健科、大骨节（风湿）病科等科室。

一、主要职能

为承担昌都市及周边地区医疗、预防、保健、教学、科研以及藏药生产销售任务，是昌都市城镇职工医保定点医院、西藏藏医学院临床教学医院和昌都市职业技术学校教学实习基地。

二、昌都市藏医院预算单位构成

医院科室设置 16 个，共有职工367人，其中正式干部132人，援藏干部20人，聘用职工215人。各级各类专业技术人员231人。临床以藏医诊疗为主，结合西医辅助检查治疗。特色科室有藏医外治 科、针灸推拿科、药浴药蒸科、预防保健科、大骨节（风湿） 病科等科室。编制床位 300 张，现开放床位276张，拥有 GE16排 CT，彩超、DR、生化分析仪、胃镜等检查设备。

我院国有资产占用情况：总资产为16094.49万元。其中：无形资产为98.46万元;房屋及建筑物为10417.35万元;通用设备为856.76万元，其中：车辆为251.42万元;专用设备为4468.08万元;家用家具等资产为253.84

万元。

车辆编制数为7辆。实有车辆数为7辆，其中：公务用车6辆，救护车1辆。

我院2021年度未预算政府采购。

我院2021年度未预算机关运行经费。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

昌都市藏医院2022年度预算明细表

（表格见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

昌都市藏医院2021年度

预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

一、   年度财政拨款收支预算情况总体说明

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2022年我院预算经费合计为5602.04万元。其中工资福利支出：3520.89万元；商品和服务支出：293.01万元；对个人和家庭的补助支出：22.1万元；项目支出：1766.04万元，其中：取消药品加成配套补贴资金230.14万元。较上年财政预算拨款相比增加15%。

2、一般公共预算当年财政拨款结构情况

2022年财政预算拨款结构：工资福利支出占全年预算的62.85%，商品服务支出占全年预算的5.23%，对个人和家庭补助支出占全年预算的：0.39%，项目支出占全年预算的31.52%。

3、一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

（1） 工资福利支出：3520.89万元。其中工资性支出中基本工资454.69万元；津贴补贴1736.55万元；奖金183.64万元；机关事业单位基本养老保险缴费341.91万元；职业年金缴费170.96万元；城镇职工基本医疗保险缴费185.92万元；其他社会保障缴费12.82万元；住房公积金256.43万元；医疗费15.91万元;其他工资福利支出合计162.07万元。

（2）商品和服务支出：293.01万元。其中办公费18.08万元；水费5.56万元；电费119.58万元；取暖费7.6万元；工会经费40.39万元，公务接待费11.2万元；公务用车运行维护费22.02万元；其他商品服务支出68.58万元。

（3）对个人和家庭补助支出：22.1万元。其中其他对个人和家庭补助支出22.1万元 。

（4）项目支出：1766.04万元。其中：取消药品加成配套补贴资金230.14万元。

二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一） 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2022年下达我院2022年预算经费合计为5602.04万元。其中工资福利支出：3520.89万元；商品和服务支出：293.01万元；对个人和家庭的补助支出：22.1万元；项目支出：1766.04万元，其中：取消药品加成配套补贴资金230.14万元。较上年财政预算拨款相比增加15%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

工资福利支出占全年预算的：62.85%，商品服务支出           占全年预算的5.23%，对个人和家庭补助支出占全年预算的：  0.39%，项目支出占全年预算的31.52%。

三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明

1.  工资福利支出：3520.89万元。其中工资性支出中基本工资454.69万元；津贴补贴1736.55万元；奖金183.64万元；机关事业单位基本养老保险缴费341.91万元；职业年金缴费170.96万元；城镇职工基本医疗保险缴费185.92万元；其他社会保障缴费12.82万元；住房公积金256.43万元；医疗费15.91万元;其他工资福利支出合计162.07万元。

六、2022年度收入预算情况说明

2022年度部门收入预算总额为14929.53万元。其中：一般公共预算拨款收入5602.04万元，事业收入预算数9327.49万元。

七、2022年度支出预算情况说明

2021年度部门支出预算总额为14929.53万元。基本支出13163.49万元，项目支出1766.04万元。

八、2022年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

2022年与2021年一般公共预算“三公”经费预算情况对比如表1所示：

表1：2022年与2021年一般公共预算“三公”经费对比分析

单位：万元

指标	2022年	2021年	减少额	减少率
公务用车运行维护费	22.02	25.9	3.88	14.98%
公务接待费	11.2	12.45	1.25	10.04%
因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
合计	33.22	38.35	0	0.00%

 

 

 

 

 

 

 

(一)因公出国（境）费

2022年度我单位未预算因公出（国境）事项。

(二)公务用车运行维护费

2022年度我单位一般公共预算公务用车运行维护费22.02万元，与上年相比减少14.98%。

(三)公务接待费

2022年度我单位一般公共预算公务接待费为11.2万元，与上年相比减少10.04%。

九、对专业性较强的名词解释

无专业名词