目 录

第一部分  昌都市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  昌都市妇幼保健院2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  昌都市妇幼保健院2019年度部门预算情况说明

第一部分  昌都市妇幼保健院概况

一、主要职能

我院职责是为完成市政府和卫生行政部门下达的指令性任务：掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策，技术规范及各项规章制度：受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查，考核和评价，负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作：组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。负责本辖区孕产妇死亡，婴儿及5岁以下儿童死亡，出生缺陷监测，妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集，统计，分析，质量控制及汇报上报，开展妇女保健服务，包括青春期保健，婚前和孕前保健，孕产期保健，更年期保健，老年期保健，重点加强心理卫生咨询，，营养指导，计划生育技术服务，生殖道感染，性传播疾病等妇女常见病防治，开展儿童保健，包括胎儿期，新生儿期，婴幼儿期，学龄前期及学龄期保健。受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导：重点加强儿童早期综合发展，营养与喂养指导，生长发育监测，心理行为咨询，儿童疾病综合管理等儿童保健服务，开展妇幼卫生，生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术，承办市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、昌都市妇幼保健院单位构成

昌都市妇幼保健院正科建制，事业编制30名，主要由妇科，产科，儿科，计免科及后勤构成。我院现有职工27人，其中：管理八级1名，中级职称3名，初级职称19人，员级3人，固定工1人。单位经费来源为财政全额拨款。

第二部分  昌都市妇幼保健院2019年度预算明细表

详见附件。

第三部分  昌都市妇幼保健健院2019年度预算情况说明

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

2019年财政拨款收支总预算728.654799万元，收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算支出，2019年财政拨款收入为728.654799万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2019年度一般公共预算当年财政拨款为728.654799万元

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

医疗卫生与计划生育支出为728.654799万元.

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

一般公共预算类(医疗卫生与计划生育支出)款(公共卫生)项(妇幼保健机构)2019年预算数为728.654799万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出为681.444979万元，其中：1.工资福利支出362.29405万元.其中基本工资83.622万元，津贴补贴244.1562万元，奖金34.51585万元；

2.其他社会保障缴费6.699613万元；

3.机关事业单位基本养老保险费78.788425万元；

4.城镇职工医疗保险缴费30.538148万元；

5.住房公积金为45.569743万元；

6.其他工资福利支出为14.9606万元(包括个人取暖6.6588万元，加班补助5万元，其他工资福利支出3.2208万元，肉食补贴及独生子女费0.081万元)；

7.对个人和家庭的补助65.78906万元，其中生活补助0.96万元，医疗费补助4.03万元，购房补贴21.612万元，个人通讯费12.48万元，个人伙食费补贴18.72万元，个人水电费0.83706万元，维稳值班补贴2.92万元，退休人员护工费1.5万元，其他离退休费2.43万元，离退休干部公用经费0.3万元。

8.商品服务支出76.80534万元。其中办公费4.0827万元，水费1.06206万元，电费2.47814万元，邮电费2.706万元，公务用车运行维护费13.6万元，公务车辆大修补助费0.83232万元，差旅费39.3049万元，取暖费1.55万元，工会经费7.05222万元，福利费0.186万元，会议费0.63万元，公务接待费3.321万元。

四、2019年度其他支出

2019年财政拨款项目支出47.20982万元，其中两降一升培训15万元，车辆保险费2.50982万元，降消项目经费29.7万元。

五、2019年度收支预算情况总体说明

本部门的所有收入和支出均纳入部门预算管理，一般公共预算收入包括：上年结转，一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，下级单位上缴收入，其他收入，用事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出，外交支出，国防支出，公共安全支出，教育支出，科学技术支出，文化教育与传媒支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出等，财政2019年初下达部门预算收入为728.654799万元。

六、2019年度收入预算情况说明

2019年度财政收入预算为728.654799万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为728.654799万元。

七、2019年度支出预算情况说明

2019年度支出预算728.654799万元，其中基本支出681.444979万元，(包括工资福利支出538.850579万元、商品服务支出76.80534万元、对个人和家庭的补助支出65.78906万元)；2019年项目支出预算为47.20982万元。(其中两降一升培训15万元，车辆保险费2.50982万元，降消项目经费29.7万元)。

八、2019年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

“三公”经费主要由因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待费构成。2019年财政下达我院编制车辆为2辆，我院实有2辆车(2018年新购置一辆丰田越野车价值为698431.03元，)。2019年我院“三公”经费预算数为17.75332万元，其中公务用车运行维护费预算数为13.6万元，大修费为0.83232万元，公务接待费为3.321万元。2019年无预算因公出国(境)经费。2018年“三公”经费预算数为9.87296万元，其中公务车运行维护费为6.8万元，车辆大修补助费0.41616万元，公务接待费为2.6568万元，2018年无预算因公出国(境)经万元费。2018年年初预算公务用车运行维护费为一辆用车，我院于2018年10月由政府统一采购公务车用车一辆，2019年公务用车运行维护费实际为2辆用车，所以“三公”经费2019年预算较2018年预算有所增加。

2019年我院将严格执行并贯彻落实中央“八项规定”及市政府关于“三公”经费的管理要求，确保“三公”各项要求落到实处。并严格控制“三公”经费的支出，定期公开“三公经费”使其信息更加透明，接受内部职工的监督，主动上报“三公经费”，实现对上公开报表，接受监督。