目  录

第一部分  昌都市人民医院概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  昌都市人民医院2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  昌都市人民医院2018年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市人民医院概况

• 主要职能

昌都市人民医院作为昌都市一所公立医院，始建于一九五二年九月二日，前身为中央民族卫生工作大队，是新中国成立后在西藏建立的第一所公立医院，至今已建院六十三年。六十年来在各级政府的亲切关怀下，在几代医务工作者的不懈努力下，市人民医院从小到大，由弱变强，发展成为集临床医疗、保健、科研、教学、急救为一体的综合性二等甲级医院。尤其是近几年来在市委、市政府的高度重视下，通过全院职工的辛勤努力及援藏省市的无私援助，医院的各项工作得以顺利开展，医疗技术水平有了较大的提高，硬件设施得到了明显改善。医院于2010年创建了全国“百姓放心医院”。

昌都市人民医院主要职能如下：

1、我院是一所集临床医疗、保健、科研、教学、急救为一体的综合性三级乙等医院。

2、切实履行公共卫生职责、开展与医疗卫生密切相关的基本医疗服务。

3、开展全区城镇居民的预防、医疗和保健任务，开展全区传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

4、强化全区医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

二、昌都市人民医院预算单位构成

昌都市人民医院2017年度决算公开包括以下单位数据：昌都市人民医院主要有内一科、内二科、外一科、外二科、妇产科、五官科、小儿科、感染科、口腔科、急救中心、皮肤科、中医科、保健科、手术室、供应室、放射科、检验科、功能科、药剂科、ICU等23个临床科室以及院办公室（包括院长、副院长、）、医院党支部、医院办公室、医务科、护理部、财务科（包括住院收费室、门诊收费室、挂号收费室）；政工科、供应室、设备科、总务科、信息科、创建办等12个后勤职能科室构成。

我院属于一级预算单位，无下属单位，部门代码为361。

2018年年初我院现有人员编制数为380人，实有人员为281人，招聘人员186人。

第二部分

昌都市人民医院2018年度预算明细表

（表格见附件5）

第三部分

昌都市人民医院2018年度

预算情况说明

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

2018年我单位财政拨款收入数为5494.593003万元，财政拨款支出数为5494.593003万元。基本支出中：工资福利支出4537.439883万元。商品和服务支出488.57532万元。对个人和家庭的补助399.9578万元；项目支出68.62万元，其中：资产收益返还（房租收入）65.62万元，纪检专项经费3万元。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年财政预算拨款较上年相比增加565.283399万元，增长11.47%。其中：工资福利支出较上年增加785.705758万元，增长20.94%；商品和服务支出比上年增加5.330571万元，增长1.10%，对个人和家庭的补助较上年减少291.37293万元，降低42.15%；项目支出增加65.62万元，主要是项目中增加了资产收益返还（房租收入）65.62万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2018年预算拨款结构：工资福利支出占全年预算的82.58%，商品服务支出占全年预算的8.89%，对个人和家庭补助支出占全年预算的7.28%；项目支出全年预算的1.25%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2018年度财政拨款基本支出情况：

1、工资福利支出4537.439883万元。其中基本工资888.16416万元，津贴补贴1755.47616万元，奖金231.23056万元，机关事业单位基本养老保险缴费633.573558万元，职业年金缴费245.571143万元，职工基本医疗保险缴费245.571143万元，社会保障缴费53.929775万元，住房公积金364.593054万元，其他工资福利支出119.33033万元。

2、商品和服务支出488.57532万元。其中办公费30.23832万元，水费7.866096万元，电费18.354224万元，邮电费12.3216万元，取暖费11.48万元，差旅费291.10984万元，会议费4.8216万元，公务接待费25.41672万元，工会经费56.894472万元，福利费1.3776万元，公务用车运行维护费28.694848万元。

3、对个人和家庭的补助399.9578万元。其中离退休干部公用经费3.1万元，退休人员护工费15.5万元，其他离退休费24.165万元，生活补助9.504万元，医疗费补助29.856万元，购房补贴168.8544万元，个人通讯费补助57.024万元，个人伙食费补助83.808万元，维稳值班费补贴2.336万元，个人水电费5.8104万元。

2018年度财政拨款项目支出情况：

1、资产收益返还（房租收入）项目支出为65.62万；

2、纪检专项经费项目支出3万元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

1、工资福利支出4537.439883万元。其中基本工资888.16416万元，津贴补贴1755.47616万元，奖金231.23056万元，机关事业单位基本养老保险缴费633.573558万元，职业年金缴费245.571143万元，职工基本医疗保险缴费245.571143万元，社会保障缴费53.929775万元，住房公积金364.593054万元，其他工资福利支出119.33033万元。

2、商品和服务支出488.57532万元。其中办公费30.23832万元，水费7.866096万元，电费18.354224万元，邮电费12.3216万元，取暖费11.48万元，差旅费291.10984万元，会议费4.8216万元，公务接待费25.41672万元，工会经费56.894472万元，福利费1.3776万元，公务用车运行维护费28.694848万元。

3、对个人和家庭的补助399.9578万元。其中离退休干部公用经费3.1万元，退休人员护工费15.5万元，其他离退休费24.165万元，生活补助9.504万元，医疗费补助29.856万元，购房补贴168.8544万元，个人通讯费补助57.024万元，个人伙食费补助83.808万元，维稳值班费补贴2.336万元，个人水电费5.8104万元。

• 2018年度其他支出

1、资产收益返还（房租收入）项目支出为65.62万；

2、纪检专项经费项目支出3万元。

五、2018年度收支预算情况总体说明

2018年度部门收入预算总额为25599.093003万元。其中：一般公共预算拨款收入5494.593003万元，事业收入预算数20104.50万元；2018年度部门支出预算总额为25599.093003万元，基本支出25530.473003万元，项目支出68.62万元。

六、2018年度收入预算情况说明

2018年度部门收入预算总额为25599.093003万元。一般公共预算拨款收入5494.593003万元，事业收入预算数20104.50万元；一般公共预算财政拨款中：社会保障和就业财政拨款933.074476万元，医疗卫生与计划生育财政拨款4196.925473万元，住房保障财政拨款364.593054万元。

七、2018年度支出预算情况说明

2018年度部门支出预算总额为25599.093003万元，基本支出25530.473003万元，项目支出68.62万元。基本支出中：社会保障和就业支出933.074476万元，医疗卫生与计划生育支出24301.42547万元，住房保障支出364.593054万元。

项目支出中：资产收益返还（房租收入）支出为65.62万；纪检专项经费支出3万元。

八、2018年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

2018年度与2017年度“三公”经费预算情况对比表

单位：万元

总体分析：2018年年初我院“三公经费”预算数为54.111568万元，其中公务用车运行维护费为28.694848万元，公务接待费为25.41672万元。 2017年年初我院“三公经费”预算数为54.200128万元，其中公务用车运行维护费为28.694848万元，公务接待费为25.50528万元。2018年“三公经费”预算数比2017年减少0.08856万元，其中公务用车运行维护费没有变化，公务接待费减少0.08856万元。

“三公经费”增减预算数增减变化原因：2018年度预算数较2017年度没有大变化，只是根据人员稍有变动情况将公务接待费调减了0.08856万元。

1、公款出国(境)费

2018年度我单位均未预算此事项。

2018年我单位未预算因公出国（境）团组数。

2、公务用车运行维护经费

2018年预算财政下达给我院公务车运行维护费是28.694848万元，2017年度我院公务车运行维护费是28.694848万元，无变化。2018年度公务用车自筹购买1辆，公务车辆保有量为10辆，车辆编制数为12辆，其中公务用车5辆，中型客车1辆，其他车辆（救护车、采血车）4辆。

3、公务接待费

2018年度预算财政下达公务接待费为25.41672万元，2017年度财政下达公务接待费为25.50528万元，2018年度比2017年度降低0.35%。

减少的主要原因是：2017年度我单位严格控制公务接待费，2018年度预算公务接待费时调减0.08856万元。

2018年度预算国内公务接待的批次为10批，接待人次为50人。

   九、2018年度机关运行经费情况说明

（一）2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计5494.593003万元。其中，基本支出4537.439883万元，一般行政管理项目支出68.62万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

2018年度财政拨款基本支出情况：

1、工资福利支出4537.439883万元。其中基本工资888.16416万元，津贴补贴1755.47616万元，奖金231.23056万元，机关事业单位基本养老保险缴费633.573558万元，职业年金缴费245.571143万元，职工基本医疗保险缴费245.571143万元，社会保障缴费53.929775万元，住房公积金364.593054万元，其他工资福利支出119.33033万元。

2、商品和服务支出488.57532万元。其中办公费30.23832万元，水费7.866096万元，电费18.354224万元，邮电费12.3216万元，取暖费11.48万元，差旅费291.10984万元，会议费4.8216万元，公务接待费25.41672万元，工会经费56.894472万元，福利费1.3776万元，公务用车运行维护费28.694848万元。

3、对个人和家庭的补助399.9578万元。其中离退休干部公用经费3.1万元，退休人员护工费15.5万元，其他离退休费24.165万元，生活补助9.504万元，医疗费补助29.856万元，购房补贴168.8544万元，个人通讯费补助57.024万元，个人伙食费补助83.808万元，维稳值班费补贴2.336万元，个人水电费5.8104万元。

2018年度财政拨款项目支出情况：

1、资产收益返还（房租收入）项目支出为65.62万；

2、纪检专项经费项目支出3万元。

十、政府采购情况说明

    2018年度预算我院无政府采购货物、工程、服务。

十一、国有资产占用情况说明

2018年初我院国有资产占用情况：房屋及建筑物为14612.34万元，其中业务用房12730.30万元，专用设备为417.84万元，总资产为240585.54万元。

十二、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我院2018年度预算的有两个项目资金，其中一个是纪检专项经费，是用来发放单位纪检工作人员补贴资金，是一个常态化的项目资金，通过发放该资金更好的提高单位纪检工作的效率。该项目资金2017年度预算了3万元，2016年度预算了3万元，无增减变化情况；

另一个是资产收益返还（房租收入），该经费是根据我院当年上缴的门面房租收入的30%进行返还，我院主要将该经费用于食堂建设支出（包括人员经费和公用经费），食堂建设为我院广大临床医护人员、后勤服务人员及在我院就诊的病人提供了就餐便利。2017年度未预算该项目资金，2018年度根据我院上交国库的门面房租收入预算了65.62万元。

第四部分

名词解释