昌都市动物卫生及植物检疫监督所2018年度部门预算

（补充公开）

目录

第一部分昌都市动物卫生及植物检疫监督所概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市动物卫生及植物检疫监督所2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

昌都市动物卫生及植物检疫监督所概况

一、主要职能

贯彻执行动物卫生、植物检疫的方针政策和法律法规；依法承担动物疫病防治工作和动植物疫情管理工作；依法承担动植物及动植物初级产品检疫监督、动植物产品安全等行政执法工作，对违反《中华人民共和国动物防疫法》和《植物检疫条例》的行为处罚；依法承担动物检疫、动物及其动物产品检疫监督、动物产品安全和兽药投入品监管等行政执法工作；配合开展畜禽屠宰环节质量安全监管工作和重大私屠滥宰违法案件调查；协助组织开展屠宰资格清理，组织打击私屠滥宰、注水或其他物质等专项行动；负责屠宰技术指导、培训工作；负责屠宰环节病害畜禽无害化处理指导协调工作；建设维护相关屠宰管理和相关信息数据系统及网络监管平台；承办市农牧局交办的其他事项。

二、昌都市动物卫生及植物检疫监督所预算单位构成

市动物卫生及植物检疫监督所（兽药监察所）为财政全额拨款、参照公务员管理的正科级建制的事业单位，编制人数为29人，其中：科级领导职数3人，目前在职人数为19人（参公14人、事业5人），退休人员16人。该所内设四个省际公路动植物防疫检疫监督检查站，每个检查站分别为股级建制事业编(人员编制为2人)。按照昌市编发【2017】24号文件精神，同意在该所加挂市畜禽屠宰技术中心，调整后其编制和职数保持不变。市动物卫生及植物检疫监督所配置车辆2台，一台为藏BA6906丰田越野车，用于检查指导各县（区）动物卫生检疫监督及四个省际公路动物防疫监督检查站工作；一台为藏BC4615长安面包车，用于市区内动物及其产品检疫监督执法工作。

第二部分

昌都市动物卫生及植物检疫监督所2018年度预算明细表(表格见附件)

第三部分

昌都市动物卫生及植物检疫监督所2018年度预算情况说明

      一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

2018年度财政拨款收入共计594.378576万元，财政拨款支出共计594.378576万元，2017年度财政拨款收入共计474.808078万元，2017年度财政拨款支出共计572.188747万元。2018年度财政拨款收入较2017年度增加119.570498万元，变动原因为2018年社保缴缴费基数较去年增加导致社保缴费增加、专项资金增加、2018年新增8人等。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明(一)2018年度一般公共预算财政拨款规模变化情况

2018年度一般公共预算财政拨款共计594.378576万元， 2017年度一般公共预算财政拨款支出共计572.188747万元， 2018年度一般公共预算财政拨款支出较2017年度增22.189829万元，变动原因为2018年社保缴缴费基数较去年增加导致社保缴费增加、专项资金增加、2018年新增8人等。

(二)2018年度一般公共预算当年财政拨款结构情况

2018年度一般公共预算当年财政拨款共计594.378576万元，其中基本支出546.879776万元（工资福利拨款437.672044万元，商品和服务拨款71.159332万元，对个人和家庭的补助拨38.0484万元），项目拨款47.4988万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2018年度一般公共预算当年财政拨款支出共计594.378576万元，其中：基本支出546.879776万元（工资福利拨款437.672044万元，商品和服务拨款71.159332万元，对个人和家庭的补助拨38.0484万元），项目拨款47.4988万元。

      三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出546.879776万元，其中：工资福利支出437.672044万元，商品和服务支出71.159332万元，对个人和家庭的补助支出38.0484万元。

      四、其他支出

本年度项目预算支出47.4988万元。

      五、2018年度收支预算情况总体说明

2018年度预算收入共计594.378576万元，其中：基本支出收入546.879776万元，项目收入47.4988万元。预算支出共计594.378576万元，其中：基本支出546.879776万元，项目支出47.4988万元。2017年度收支预算共计572.188747万元。2018年度收支预算较2017年度增加22.189829万元，变动原因为2018年社保缴缴费基数较去年增加导致社保缴费增加、专项资金增加以及2018年新参加工作人员8人等。

      六、2018年度收入预算情况说明

2018年度预算收入共计594.378576万元，其中：基本支出收入546.879776万元（工资福利拨款437.672044万元，商品和服务拨款71.159332万元，对个人和家庭的补助拨款38.0484万元），项目收入47.4988万元。

      七、2018年度支出预算情况说明

2018年度预算支出共计594.378576万元，其中：基本支出546.879776万元（工资福利支出437.672044万元，商品和服务支出71.159332万元，对个人对家庭的补助支出38.0484万元），项目支出47.4988万元。

      八、2018年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

本年度三公经费预算13.807464万元，其中公务用车运行维护费10.845464万元、公务接待费2.962万元。2017年度三公经费预算13.511264万元，其中：公务用车运行维护费10.845464万元、公务接待费2.6658万元。相较上年，本年度增加0.2962万元,其中公务车辆运行维护费与上年相同、公务接待费增加0.2962万元。主要由于2018年度新增工作人员8人，接待费由系统计算。

      九、政府采购

2018年无政府采购预算。

      十、政府债务

2018年无政府债务。