昌都市畜牧总站2016年度部门预算

2016年 4 月20 日

目 录

第一部分 昌都市畜牧总站概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 昌都市畜牧总站2016年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 昌都市畜牧总站2016年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

昌都市畜牧总站概况

一、主要职能

(一)昌都市畜牧总站为副县级，隶属于昌都市农牧局管理，单位性质为全额拨款事业单位。

(二)昌都市畜牧总站担负着昌都畜牧业综合技术推广、畜牧业资源调查、畜牧业执法监督、畜禽疫情管理、畜禽疾病诊断、畜禽疾病预防、畜禽疫情测报、畜禽品种改良、示范生产性能测定及推广应用等工作职责。

二、昌都市畜牧总站2016年部门预算单位构成

昌都市畜牧总站下设9个副科(室、场)级机构。人员核定编制为72人，现有干部职工55人，公益性岗位编制2人，实有2人。核定车辆编制为3个，实有车辆3辆。

第二部分

昌都市畜牧总站2016年度预算明细表

(详见附表)

第三部分

昌都市畜牧总站2016年度预算情况说明

一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

昌都市畜牧总站2016年度预算的编制，严格按照市委、市政府“保运转、保民生、保稳定”的总体要求，结合本部门财力，优化财政支出结构，合理安排预算财力。

二、2016年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

昌都市畜牧总站2016年预算收入1051.0424万元,预算支出为1051.0424万元(其中基本支出为1029.0424万元，业务项目支出为22万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

(一)收入支出结构分析。

1、各项收入占总收入比重：

总收入1051.0424万元，较上年度增长371.1583万元，增长55%，其中财政拨款1051.0424万元，占总收入的100%。

2、各项支出占总支出比重：

总支出1051.0424万元，较上年度增长371.1583万元，增长55%，其中基本支出1029.0424万元，较上年度增长349.1583万元，增长51%，占总支出的98%；项目支出22万元，较上年度增长22万元，增长100%，占总支出的2%；

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

详见：《一般公共预算基本支出表》

三、2016年度一般公共预算基本支出情况说明

2016年度财政一般公共预算支出为1051.0424万元。其中：工资福利支出640.5863万元；商品服务支出139.0327万元；对个人和家庭补助支出249.4234万元；其他支出(专项)22万元。

四、2016年“三公”经费预算情况说明

(一)公款出国(境)费。

2016年度我站未安排出国(境)事项，不存在此项费用。

(二)公务用车运行维护费。

2016年度，公务用车运行维护费预算为27.4万元，较上年度增加15.6万元，增长132%，增长原因为我站各项下乡任务重，车辆老化严重，维修成本提高。

(三)公务接待费用。

2016年度我站公务接待费预算为3万元。我站将严格贯彻落实中央“八项规定”和市委关于加强“三公经费”管理要求，严格控制接待费支出。

第四部分

名词解释