目  录

第一部分  昌都市第三高级中学概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  昌都市第三高级中学2017年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  昌都市第三高级中学2017年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  昌都市第三高级中学概况

一、主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育(相关社会服务)

二、昌都市第三高级中学部门预算单位构成

昌都市第三高级中学2017年度预算单位包括办公室、教务处、团委、政教处、后勤、工会、党建办、财务室等12个部门，现有编制263人，实有教职工262人；车辆编制5辆，实有2辆。

第二部分  昌都市第三高级中学2017年度预算明细表

详见表格

第三部分  昌都市第三高级中学2017年度预算情况说明

一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

2017年，我单位财政预算经费总指标为6356.4万元。

二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

因增加50名福建组团式援藏教师，2017年我校财政预算指标数为6356.4万元，比2016年全年财政预算数6220.66万元，增加135.74元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2017年财政预算拨款6356.4万元，其中工资福利支出费用4387.78万元，占比69%；商品和服务支出627.16万元，占比9.9%；对个人和家庭补助支出费用1341.46万元，占比21.1%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

教育支出(类)事业工资福利支出4387.78万元；商品和服务支出(项)627.16万元；对个人和家庭补助支出(项)1341.46万元；

三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

2017年预算基本支出情况为：工资福利支出4387.78万元；商品服务支出为627.16万元；对个人和家庭补助支出1341.46万元。

四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年因暂无出国安排，未预算因公出国费用；公车运行维护费用预算为9.6万元，比2016年的7.5万元，增加2.1万元，主要因为车辆逐渐老化，增加部分为预算车辆维修和配件更换费用，并且本年新增一辆小型客车，用于接送50名组团式援藏教师上下班。公务接待费预算1万元，比2016年的1万元持平，主要用于新生军训教官餐费。

五、2017年度收支预算情况总体说明

年初财政经费预算为6356.4万元，预算支出6356.4万元，收支平衡。

六、2017年度收入预算情况说明

2017年财政经费预算为6356.4万元。

七、2017年度支出预算情况说明

2017年度支出预算为6356.4万元。

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释