第一部分  基本情况

 

一、部门（单位）职责

共青团昌都市委员会（以下称团市委）是市委领导下的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。

1.主要职能

(1)贯彻执行市委和团区委的决议、指示，协助政府管理青少年事务，领导全市共青团工作，领导和指导全市青联、学联和少先队工作，承担组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职能。

(2)贯彻落实中央、自治区有关青少年工作方针、政策，拟定全市青少年事业发展规划；对全市青年培训工作、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行指导。

(3)参与有关青少年事务的法律、法规、规章、办法的制定和实施；处理、协调与青少年利益相关的事务，向党和政府反映青年的意见和要求。

(4)调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论等问题，为市委、市政府制定相关政策提供决策依据。

(5)指导全市青少年思想教育和宣传文化活动，组织全市青少年开展以维护祖国统一、加强民族团结、反对分裂为主题的爱国主义教育，开展马克思主义“五观”“两论”教育，促进全市社会局势和谐稳定和长治久安。

(6)围绕市委、市政府中心工作，组织团员青年在推进经济社会长足发展中发挥生力军和突击队作用。

(7)代表和维护青少年利益，建立和完善青少年维权体系，会同有关部门做好未成年人保护工作；指导全市青少年社会事务工作。

(8)负责招募青年志愿者，组织指导青年志愿者开展各项志愿服务活动。

(9)募集青少年事业发展资金，组织实施“希望工程”和“保护母亲河行动——高原绿色希望工程”。

(10)负责市青年联合会和青年统战工作，组织指导全市青少年对内、对外友好交流。

(11)负责拟订全市团组织和团干部队伍建设的政策措施；指导全市共青团组织、团干部队伍建设。

(12)完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入中国共产主义青年团西藏昌都市委员会2023年度部门决算编制范围的单位共1个。

共青团昌都市委员会（以下简称“团市委”）共设置3个内设机构（正科级），分别是:办公室、青年发展部（青联秘书处）、学校青少年部（学联秘书处）;1个下属事业单位：昌都市青少年活动中心管理办公室。

单位编制人数：16人。其中：行政编制人数9人，事业编制人数6人，机关后勤服务事业编制数1人。

2023年年末单位实有在职人员15人，行政在编人员8人，事业在编人员6人，机关后勤服务事业编制数1人。相比2022年末增加1人。

 

第二部分  2023年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

    2023年度收入总计1,226.12万元，支出总计1,226.12万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加305.1万元、305.1万元，增长24.88%。主要原因：一是2022年疫情影响相关工作开展，项目支出较2023年有所减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1,225.56万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数无变化。

年初结转结余0.56万元，较2022年度决算数减少38.15万元，下降98.55%，主要原因是2023年度项目结转数以新项目的形式在一体化录入，年初结转数较2022年减少。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1,225.56万元。

结余分配0.00万元，年末结转结余0.56万元，主要是2022年年初结转的公用经费2023年未发生支出，较2022年度决算数无变化。

二、收入决算情况说明

    本年收入1,225.56万元，其中：财政拨款收入1,225.56万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,225.56万元，其中：基本支出485.32万元，占39.6%；项目支出740.24万元，占60.4%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1,225.56万元，支出1,225.56万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加304.54万元，增长33.06%。支出增加266.39万元，增长27.77%，主要原因：基本支出与项目支出较2022年度都有增长，基本支出增长的原因是2023年我委新增2名干职导致人员经费支出增加，项目支出增长的原因是2022年受疫情影响，很多活动无法开展，而2023年度都已正常开展，所以项目支出经费增加。

财政拨款年初结转结余0.56万元，主要是2022年年初结转的公用经费，较2022年度决算数减少38.15万元，下降98.55%，主要原因是2023年度项目结转数以新项目的形式在一体化录入，年初结转数较2022年减少。。

财政拨款年末结转结余0.56万元，主要是2022年年初结转的公用经费2023年未发生支出，较2022年度决算数无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,225.56万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加266.39万元，增长27.77%，主要原因是基本支出与项目支出较2022年度都有增长，基本支出增长的原因是2023年我委新增2名干职导致人员经费支出增加，项目支出增长的原因是2022年受疫情影响，相关活动无法开展，2023年度已正常开展相关活动，项目支出经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,225.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1125.91万元，占91.87%；社会保障和就业（类）支出43.93元，占3.58%；卫生健康（类）支出24.57万元，占2.01%；住房保障（类）支出31.15万元，占2.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1537.03万元，支出决算为1,225.56万元，完成年初预算的79.74%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行、一般事务管理（项）。年初预算为1427.24万元，支出决算为1125.91万元，完成年初预算的78.89%。决算数小于预算数的主要原因：是2023年部分项目资金本年度未产生支出。

2.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为46.29万元，支出决算为43.93万元，完成年初预算的94.90%，预算后存在人员死亡，致使单位配套部分支出减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算数为28.78万元，支出决算书为24.57万元，完成年初预算的85.37%，预算后存在人员死亡，致使单位配套部分支出减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为34.72万元，支出决算数为31.15万元，完成年初预算的89.72%，预算后存在人员死亡，致使单位配套部分支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出485.32万元，其中：人员经费428.55万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费56.78万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出未发生变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为10.74万元，支出决算为10.74万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加3.18万元，增长42.06%，主要原因是2023年不受疫情影响，我委下乡出差次数变多，车辆油料费增加，导致三公经费较2022年增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.67万元，占99.26%；公务接待费支出决算0.08万元，占0.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数一致。

    2.公务用车购置及运行维护费支出10.67万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出10.67万元，主要用于购买公务车辆保险、油料费、车辆维修等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加2.61万元，增长32.34%，主要原因是2023年不受疫情影响，我委下乡出差次数变多，车辆油料费增加，公务用车购置及运行维护费支出较2022年增加。

    3.公务接待费支出0.08万元，其中：

国内接待费支出0.08万元，国内公务接待2批次，接待7人次；主要用于接待工作组用餐费用。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数一致。与2022年度相比，公务接待费支出减少0.14万元，下降64.44%，主要原因是根据实际工作需要，本年度接待有所减少。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目22个，二级项目22个，共涉及资金740.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对西部计划志愿者社保等22个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出740.24万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我委2023年项目支出绩效目标整体完成较好，切实做到了用实、用好项目资金。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1225.56万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我委2023年部门整体支出绩效目标整体完成较好，绩效自评平均得分为79.36分（总分90分），切实做到了用实、用好项目资金。（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我部门（单位）在部门决算中反映西部计划志愿者社保经费项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

西部计划志愿者社保项目绩效自评表：

报单位：（盖章）中国共产主义青年团西藏昌都市委员会     填报日期：2024年3月14日

西部计划志愿者社保项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84分（总分90分）。全年预算数为473.53万元，执行数为381.32万元，完成预算的80.53%。项目绩效目标完成情况：一是缴纳社保人数达到272人；二是缴纳社保险种、标准合格达到100%；三是全市西部计划志愿者缴纳社保覆盖率100%。发现的主要问题及原因：一是西部计划志愿者人数变动较大，预算精确度不高，预算执行率有待提高。下一步改进措施：根据下一年度的工作计划，提前预算，规范操作、严格控制不必要开支，节约成本，提高效率。强化预算约束，拟定工作方案，明确推进计划，督促科室有效推进项目进度。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

我委根据市财政部门绩效自评工作的相关要求，按照一个项目一张自评表，结合实际认真填写项目资金情况，年度目标完成情况以及绩效指标情况，自评平均得分79.36分（总分90分），其中，市少工委工作经费总得分为87.3分（总分90分），其中投入得7.3分，产出得40分，效益得30分，满意度得10分，总体评价为优；西部计划志愿者工作经费总得分为78分（总分90分），其中投入得7分，产出得39分，效益得24分，满意度得8分，总体评价为优，市少工委工作经费项目覆盖全市少先队员77908人，开展少先队辅导员培训1场次，且培训合格率为95%，少先队员覆盖率为100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度共青团昌都市委员会部门（单位）机关运行经费56.78万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少3.2万元，降低5.33%。主要原因是：我委落实过紧日子要求压减三公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度共青团昌都市委员会部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其他用车2辆，其他用车主要是我委开展工作出差下乡。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

 

第四部分  名词解释

 

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

142-中国共产主义青年团西藏昌都市委员会-决算公开报表
142001-中国共产主义青年团西藏昌都市委员会机关-决算公开报表