目 录
第一部分昌都市政协办公室概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分昌都市政协办公室2024年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分昌都市办公室2024年度部门预算情况说明
第一部分
昌都市办公室概况
一、主要职能
1.市政协办公室主要职能
市政协办公室是市政协的综合办事机构,承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要职责是：
(1)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、专题协商会、协商座谈会以及其他重要会议、活动的筹备、组织和服务工作。
(2)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。
(3)负责统一战线和人民政协的理论研究，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿，协调和组织人民政协的宣传工作。
(4)负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展机关各类活动的组织、服务工作；负责委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告、大会发言、建议案等，收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
(5)负责在昌的全国政协委员、自治区政协委员和市政协委员的联系服务工作，以及委员参加有关会议、开展视察调研等履职活动的具体组织、服务工作。
(6)负责与市委、人大、政府等有关部门和自治区政协办公厅、自治区其他各地市政协及昌都各县（区）政协的工作联系。
(7)负责市政协机关机构编制、干部人事管理、考核、文明创建工作，负责本级干部的培训工作，指导各县（区）政协干部参加有关培训
(8)承办市政协领导和上级交办的其他工作任务。
2.市政协各专委会办公室主要职责
市政协设下列4个专门委员会（正县级）：
(1)提案委员会职责
负责政协委员提案的征集、初审等工作；对天的办理情况进行检查和督促，根据实际情况组织提案人和承担单位座谈或者组织委员实地考察，协助、推动承办单位认真办理、落实提案；起草报请市政协全体会议审议的提案工作情况的报告以及相应决议草案、提案审查情况报告；对提案进行综合分析，反映社情民意信息，加强提案工作的宣传报道；加强与市委办、人大办、政府办以及有关承办单位的联系与合作，促进提案的办理落实；承担提案委员会所联系的界别委员的视察、调研等活动的组织协调工作；抓好本委内部的各项规范化管理工作，负责做好提案的立卷归档工作。
(2)经济资源环境社会教科外事卫体委员会主要职责
负责组织学习宣传党、国家和自治区经济、人口、资源、环境、社会、教育、科技、外事、卫生、食品药品、体育等方面的方针政策和法律法规，就经济、人口、资源、环境、社会、教育、科技、外事、卫生、食品药品、体育等问题开展调查研究、视察考察、座谈讨论，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动；负责市政协对外友好交往、组织外事出访；负责起草本委职责范围的调研报告、会议文件和有关文稿，向常务委员会、主席会议报告年度工作。
（3）农业和农村委员会主要职责
负责组织学习宣传党、国家和自治区农业农村工作方面的方针政策和法律法规，就“三农”问题开展调查研究、视察、座谈活动，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动；围绕涉及“三农”、乡村振兴等法律法规的实施，重大方针政策、重大改革举措的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况组织开展民主监督；负责起草本委职责范围的调研报告，会议文件和有关文稿，向常务委员会、主席会议报告年度报告。
(4)文化文史民族宗教法制和学习委员会主要职责
负责组织学习宣传党、国家和自治区民族、宗教、法制、文化艺术文史方面的方针政策和法律法规，就民族、宗教、法制、文化艺术文史问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动；承担昌都文史资料征集、编纂工作，负责组织政协委员学习培训工作；负责起草本委职责范围的调研报告、会议文件和有关文稿，向常务委员会、主席会议报告年度报告；负责全委会委员发言材料的组织、审核工作；广泛团结少数民族人士、宗教界人士、加强联络联谊。
二、昌都市政协办公室预算单位构成
昌都市政协设1个正县级办事机构：昌都市政协办公室。市政协办公室设3个内设机构（正科级）：秘书科、行政人事财务科、委员联络办公室。
市政协办公室下设2个事业机构（正科级），1个机关后勤服务中心，机关后勤服务中心由行政人事财务科管理。
昌都市政协设4个专门委员会，即：提案委员会、经济资源环境社会教科外事卫体委员会、农业和农村委员会、文化文史民族宗教法制和学习委员会。市政协4个专门委员会各设1个办公室（正科级）。
根据《中共昌都市委员会办公室关于印发<昌都市政协机关职能配置内设机构和人员编制方案>的通知》（昌委室﹝2019﹞116号）精神，我机关行政编制34名（含市政协领导同志10名）。县级领导职数12名（其中：秘书长1名，副秘书长3名，专门委员会设主任1名、副主任1名），科技领导职数11名。事业编制19名。
截止2023年12月31日，我机关实有在职人数54名，其中行政37名，事业工作人员8名，机关后勤工人9名。
第二部分
昌都市政协办公室2024年度预算明细表
（表格见附件）
第三部分
昌都市政协办公室2024年度
预算情况说明
一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明
昌都市政协2024年年度预算编制，严格按照市委、市政府“保运转、保民生、保稳定”的总体要求，结合本部门财力，优化财政支出结构，合理安排预算。
二、2024 年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
总收入2993.77万元，较上年度增加27.73万元，增长0.9%，其中财政拨款2993.77万元，占总收入的100%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
昌都市政协办公室为财政全额拨款单位，因此所需资金由财政部门全额保障。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
按一般公共预算支出功能分类科目核算，昌都市政协办公室2024年年度预算经费为2993.77万元。其中：基本支出2617.29万元，包括工资福利支出2193.27万元、商品服务支出342.72万元、对个人和家庭补助支出81.31万元；项目项目376.48万元。
三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明
昌都市政协2024年度预算支出情况为：
1.基本支出2617.29万元，其中：工资福利支出2193.27万元；商品服务支出342.72万元；对个人和家庭补助支出81.31万元；基本支出较上年增加43.32万元，增长2%.
2.其他支出（专项）376.48万元，其中大型设备（设施）运行维护与改造35万元；党建经费14.77万元；工作业务经费52万元；OA办公系统经费30万元；民族团结进步创建经费25万元；综合活动业务经费100万元；培训与会议专项经费117.51万元；慰问费2.2万元。
四、2024年度其他支出
根据《中华人民共和国预算法》及中央八项规定，我办严格按照预算执行支出，未安排其他支出。
五、2024年度收支预算情况总体说明
昌都市政协办2024年度预算支出安排2993.77万元，较上年度预算同比增加27.73万元，增长0.9%。其中基本支出2617.29万元，较上年度增加43.32万元，增长2%，占总支出的87%；项目支出376.48万元，较上年度减少15.59万元，降低4%，占总支出13%。
六、2024年度收入预算情况说明
昌都市政协2024年年度预算安排总支出2993.77万元，所需资金均由财政全额保障，较上年度预算同比增加27.73万元，增长0.9%。
七、2024年度支出预算情况说明
昌都市政协办公室2024年基本支出2617.29万元；其中：工资福利支出2193.27万元；商品服务支出342.72万元；对个人和家庭补助支出81.31万元；
项目支出376.48万元，其中大型设备（设施）运行维护与改造35万元；党建经费14.77万元；工作业务经费52万元；OA办公系统经费30万元；民族团结进步创建经费25万元；综合活动业务经费100万元；培训与会议专项经费117.51万元；慰问费2.2万元。
八、2024“三公”经费预算情况说明(与上年比较）
昌都市政协办公室2024“三公”经费预算数为128.75万元；其中：
1.公务用车运行维护费128.75万元，与2023年预算相比，减少3.21万元，降低2%，主要是因为节约开支。
2.公务接待费0元。
3.因公出国(境)费用0元。
九、其他需要说明的情况
（一）资产情况
1.车辆情况
截止2023年12月31日，我单位车辆编制数为17辆，实有数为15辆，车辆账面数为1096.48万元。
2.其他资产情况
截止2023年12月31日，我单位除车辆以外其他固定资产总值为72.87万元。
（二）预算实行绩效管理
2024年我单位根据财政要求，实行绩效管理，我单位按照财政要求按时上交所需材料进行绩效评估，每年度对支出进行绩效考核。
（三）科目代码说明（适用我单位）
1.501机关工资福利支出：反映机关机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
50101工资奖金津补贴，反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。50102社会保障缴费，反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗报销缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤和其他社会保障缴费。50103住房公积金，反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。50199其他工资福利支出，反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。
2.502机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
50201办公经费，反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。50202会议费，反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。50206公务接待费，反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。50208公务用车运行维护费，反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3.509对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
50901社会福利和救助，反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。50905离退休费，反映离休费、退休费、退职（役）费。
藏公网安备 54212102000004号