目  录

第一部分昌都市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市人民政府办公室2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市人民政府办公室2021年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）负责处理市人民政府的日常政务和事务；负责市人民政府会议和市人民政府领导同志重要活动的组织安排，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文和市人民政府领导同志的有关文稿；承办自治区人民政府办公厅及各县（区）、各部门发送市人民政府的文电，指导全市行政机关公文处理工作。

（三）研究各县（区）人民政府、市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审批。

    （四）根据市人民政府领导同志的指示，对各县（区）人民政府、市人民政府各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报市人民政府领导同志决策。

    （五）督促检查各县（区）人民政府、市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导同志批示指示的落实情况，及时向市人民政府领导同志报告；负责市经济社会发展目标绩效考核评价工作。

    （六）负责市人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示。

    （七）组织办理市人民政府系统承担的市人大代表建议和政协提案。

    （八）负责政务信息工作；负责市人民政府信息公开和政务公开工作。

    （九）组织协调开展调查研究、建言献策。

    （十）管理市人民政府研究室、市人民政府驻拉萨办事处和市人民政府驻成都办事处。

    （十一）贯彻落实中央、自治区关于外事管理政策、规定和办法；制定全市外事工作中长期发展规划和年度工作计划；统筹协调全局性、战略性、跨部门重大涉外事项和重要涉外活动；指导或协助有关部门处置各类涉外案（事）件；负责全市港澳事务，做好港澳同胞有关工作。

    （十二）负责规范全市行政审批和便民服务行为，建立和完善相应工作机制，推进行政审批、便民服务标准化建设；负责行政审批、便民服务事项进行流程再选、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进驻市便民服务中心事项办理中出现的相关问题。

    （十三）完成市委、市政府、市委外事工作委员会和市人民政府领导同志交办的其他任务。 

二、昌都市人民政府办公室预算单位构成

    昌都市人民政府办公室下设22个科室，行政科室18科，事业科室4个；人员编制数125人（行政编制54人，事业编制71人），在职实有116人，其中：实有公务员(含参公)63人，全额事业25人，工人21人，援藏干部7人；退休职工59人。

第二部分

 昌都市人民整办公室（单位）2021年度预算明细表

（表格见附件）

第三部分

 昌都市人民政府办公室2021年度

预算情况说明

    一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

    昌都市人民政府办公室2021年预算经费为4733.39万元，2021年结转695.21万元，2021年支出总预算5428.60万元。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

   （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

     2021年预算总收支4733.39万元，2020年预算4513.30万元，增加220.09万元，增长4.88%。2021年基本支出3323.04万元，2020年基本支出3212.85万元，增长110.09万元，增长3.43%，主要原因为：2021年我办招录人员较多，新增人员工资、公用经费支出等；2021年项目预算支出1212.47万元，2020年项目预算支出1300.45万元，减少87.98万元，减少6.77%，减少主要原因为：减少行政事业类项目。

    （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

 2021年财政拨款预算用于以下几方面：一般公共服务支出4045.02万元，占总预算的85.46%；社会保障和就业286.64万元，占总预算的6.06%；卫生健康支出191.91万元，占总预算的4.05%；住房保障类支出209.82万元，占总预算的4.43%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2634.67万元；

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1212.47万元；

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）197.88万元；

4、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）286.64万元；

    5、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）143.32万元；

6. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）48.59万元；

    7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）209.82万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

2021年财政拨款预算基本支出3323.04万元，其中工资福利支出2830.65万元；商品和服务支出465.65万元；对个人和家庭补助支出26.74万元。

    四、其他支出

2021年预算专项3大项（22小项），预算资金1212.47万元，较2020年预算减少9个大项目，原因为将部分行政事业类项目按照支出功能相近进行合并。

（一）政府重点业务及治理建设业务8350200元，具体为信息报送奖励经费150000元、政务督察经费50000元、协调调研重点业务经费1900000元、出版业务（政府公报、昌都政务参考及办公室文件印刷、归档）经费1070000元、考评办工作经费50000元、突发性事件应急经费（总值班室）200000元、会议经费200000元、创城领导小组办公室业务经费150000元、外事业务及因国出国（境）经费422500元、外事接待费用100000元、车辆保险费280000元、产业办运行经费500000元、政府后勤运行经费2000000元、政府网站集群运行维护经费1000000元、基层党建经费217700元、社会治安综治治理20000元、党风廉政建设20000元、精神文明建设20000元。

（二）公共服务业务3177889元，具体为公共资源交易中心运行经费1000000元、“12345”政府服务热线运行经费1032889元、政务服务中心运行经费1145000元。

（三）党建扶贫经费596600元。

五、2021年度收支预算情况总体说明

    2021年度收入总预算5428.60万元，其中2021年预算收入为4733.39万元,2020年结转695.21万元。全部为一般共公预算拨款。支出总预算为5428.60万元。

六、2021年度收入预算情况说明

    2021年收入预算为5428.60万元。

    七、2021年度支出预算情况说明

    2021年支出预算为5428.60万元。

    八、2021年“三公”经费预算情况说明

    2021年三公经费预算216万元，其中：公务接待费17.34万元，公务用车运行维护费198.66万元，2021年公务用车保有量24辆。2020年预算为240.23万元，公务接待费16.74万元，公务用车运行维护费223.49万元。2021年公务用车运行维护费预算较2020年略有压减。20201年我单位将严格执行三公经费支出的有关标准，严格控制三公经费支出。

九、2021年预算情况说明

    2021年我单位无基金预算。

第四部分

昌都市人民政府办公室科目编码名词解释

一般公共预算支出功能分类科目编码

    我办2018年政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目编码：（20103）政府办公厅（室）及相关机构事务（2010301）行政运行（2010302）一般行政管理事务（2010303）机关服务（2010304）专项服务（2010305）专项业务活动（2010306）政府公开审批（2010307）法制建设（2010308）信访事务（2010309）参事事务（2030150）事业运行（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务。

部门预算公开明细表